广水市李店镇人民政府2022年部门决算信息公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

李店镇人民政府主要负责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项……。

二、部门决算单位构成

李店镇人民政府从决算单位构成看，李店镇人民政府决算包括：李店镇人民政府本级决算。

李店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设党政综合办公室（人大办公室）、社会事务办公室（民政办公室）、政法办公室（应急办公室）、经济发展办公室。现有编制51名，实有51人，其中：在编在职51名，借调人员0名，0名，行政编30名，事业编21名，工勤编0名。

第二部分：2022部门决算公开表

李店镇人民政府2022年部门决算公开表

广水市李店镇人民政府2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4568.42万元。与2021年度相比，收、支总计各减少626.42万元，下降12%，主要原因是落实过紧日子，基本支出拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4568.42万元，与2021年度相比，收入合计减少626.42万元，下降12%。其中：财政拨款收入3615.28万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3615.28万元，与2021年度相比，支出合计减少626.42万元，下降15%。其中：基本支出1030.47万元，占本年支出29%；项目支出2584.81万元，占本年支出71%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4367.29万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少626.42万元，下降13%。主要原因是基本支出拨款减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3615.28万元，比2021年度决算数减少626.42万元。减少主要原因是落实过紧日子。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3615.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少626.42万元，下降15%。主要原因是履行节药，落实过紧日子。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3615.28万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出3013.09万元，占83%。主要是用于单位一般日常支出和村级支出，教育支出；

2.国防支出35.58万元，占1%。主要是用于兵役征集和民兵训练；

3. 公共安全支出9.73万元，占0%，主要是用于日常平安建设支出；

4.文化旅游体育与传媒支出21.84万元，占1%，主要是用于在各种媒体上宣传李店，树立李店形象，丰富人民群众精神生活；

5. 社会保障和就业支出75.87万元，占2%，主要是用于冬春救助和福利院等支出；

6.卫生健康支出52.01万元，占1%，主要是用于疫情隔离点费用和创卫宣传及灭虫药等；

7. 节能环保支出185.24万元，占5%，主要是用于全镇垃圾清扫、转运，污水处理等；

8. 城乡社区支出130.76万元，占4%，主要是用于候车亭建设，供电所水电安装，体育公园、创业园，供水管网咨询评审服务，公共绿化等；

9. 农林水支出91.16万元，占3%，主要是用于护林防火和秸秆禁烧劳务费，植树造林，秋冬播种子和农药等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1851.92万元，支出决算为3615.28万元，完成年初预算的195%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1310.61万元，支出决算为2848.75万元，完成年初预算的217%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是生活费补助，导致人员经费增加，二是因建党100周年庆，各种宣传费用，办公费用，公务接待费增加；因公务用车老化而购置新车，导致公车运行费用增加等，三是村级运转和村级项目建设资金增加；

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。 年初预算为2万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的1779%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加大学6人入伍奖励；二是增加烈士纪念设施建设工程和退役军人慰问和退役军人服务站建设；

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。 年初预算为26.28万元，支出决算为24万元，完成年初预算的91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：履行节约，落实过紧日子。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。 年初预算为3万元，支出决算为8万元，完成年初预算的267%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加中考慰问；二是增加教育转移支付；

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。 年初预算为1.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的163%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了妇联、计生宣传；二是增加防地震、防暴雨、防疫情，防诈骗等宣传；

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算为8.5万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的156.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了广水融媒体2020年刊发李店镇新闻动态，制作宣传片一部和随州日报正能量宣传；二是增加元旦文艺汇演和春节文化活动支出；

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。 年初预算为2万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的3794%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了冬春救助；二是增加了福利院支出；

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为13.51万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的285%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了疫情隔离点设置费用；二是增加了疫情补贴；

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。 年初预算为133.29万元，支出决算为185.24万元，完成年初预算的139%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了黑臭水治理费用；二是增加了下水道清淤及污水管网青苗补偿等；

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为258.5万元，支出决算为91.16万元，完成年初预算的35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是村级运转放在一般公共服务支出里；二是增农村项目建设资金也放一般公共服务支出里；

11. 资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。 年初预算为25万元，支出决算为133.77万元，完成年初预算的535%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加对企业的纳税返还和纳税奖励；二是增加对小企业的费用补贴；

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。 年初预算5万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是把疫情防控应急资金记入了卫生健康里；

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算62.63 万元，支出决算为130.76 万元，完成年初预算的208%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了候车亭建设，供电所水电安装，体育公园、创业园，供水管网咨询评审服务，公共绿化等项目建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.47万元，其中：

人员经费778.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、。

公用经费252.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

李店镇人民政府2022年“三公”经费总支出数为52.38万元，与年初预算数相比减少3.88万元，同比下降7%，原因为：履行节约，落实过紧日子。比上年数增加21.85万元，同比增加71%，原因为：一辆公务用车老化，为了消除安全隐患，修车费增加。购置了一台公用车。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：上年无因公出国；

公务用车购置数1辆，保有量1辆，公务用车购置17.9万元，与年初预算数相比增加17.9万元，同比增加100%，原因为：年初预算无批复。比上年数增加17.9万元，同比增加100%，原因为：上年无公务用车购置。

公务用车运行维护费13万元，与年初预算数相比增加0.56万元，同比增加4%，原因为：公务用车老化，维修费增加，比上年数增加2.63万元，同比增加24%，原因为：公务用车老化，维修费增加；

公务接待费20.92万元，国内公务接待480批次3606人次，与年初预算数相比减少3.88万元，同比下降16%，因为：履行节约，压缩开支；比上年数增加1.32万元，同比增加6%，原因为：因建党100周年，为了李店的平安建设，招待费增加。

十、关于机关运行经费支出说明

李店镇人民政府2022年度机关运行经费支出 1030.48万元，比年初预算数增加200.32万元，增长24%。与上年数减少14.48万元，降低5%。主要原因是：2021年有抚恤金支出，2022年无抚恤金支出。

十一、关于政府支出采购说明

李店镇人民政府2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，李店镇人民政府共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，李店镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金2584.81万元，占一般公共预算项目支出总额的71％。从评价情况来看，绩效目标的设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，也符合部门制度的年度工作规划；绩效指标的设立清晰，可衡量；在职人员人数与编制数相对应，“三公经费”严格控制在预算数之内，并比上年数减少，体现了落实过紧日子要求，压减支出；因为公用经费的刚性支出，使决算数比年初预算数有增加。对于预算管理，本单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度，并得到有效扏行。预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序有手续。能在规定的时间内，按规定的内容公开预决算信息。本单位的资产管理制度健全，资产管理安全，固定资产能做到不闲置。 

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，能对年初的预算指标进行有效的执行， 不足的是年初对整体项目支出的一些绩效指标设立的不是很科学，不能全面的反映本单位的全面支出，今后要加强学习，使绩效指标设立更科学、更全面、更合理。

2022年度李店镇人民政府部门整体自评表

2022年度李店人民政府部门整体自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

乡村振兴建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为239万元，执行数为501万元，完成预算210％。主要产出和效益：一是修建广场5000平方米，修塘容积率500000立方米，硬化道路工程量5条路5000米；二是5条路共植楸树558株（树胸径10-12cm），成活养活3个月，保存养护1年。发现的问题及原因：一是预算金额与执行金额偏差较大，新峰村乡村振兴(美丽乡村)建设项目未列入预算计划，导致预算金额偏差；二是因为刚性支出，使执行数超过预算金额。下一步改进措施：一是2023年按实际缺口调整预算计划，新增新峰村、黄金村乡村振兴(美丽乡村)建设项目预算各300万，共计600万，因为本年资金缺口，预计2023支付；二是尽量做到有预算才支出。

李店镇人民政府2022年度乡村振兴项目自评表

李店镇人民政府2022年度乡村振兴项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

做项目预算时加强项目规划，项目的绩效目标要明确，绩效指标的设置要细致，清晰，能对项目进行整体概括；加强项目管理，使项目的结果与预算安排相结合，使项目预算得到有效的执行。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

绩效评价结果往往被束之高阁，与项目管理、干部任用、奖惩和资源配置相互脱节，评价结果的应用流于形式，各个部门对评价结果的重视程度也不一样，会不会将评价结果应用于改善项目也要看部门自己的意愿。评价结果应用的配套机制不完善。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

例：

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。