一、预算单位概况

（一）主要职能

 广水市骆店镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

1、组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）部门预算单位构成

广水市骆店镇人民政府从预算单位构成看，预算包括：广水市骆店镇人民政府本级预算。

广水市骆店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2020年无内设单位。现有编制32名，实有41人，其中：在编在职25名。 

二、名词解释

    一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

广水市骆店镇人民政府“三公”经费支出情况为：因公出国（境）费支出0元，预算0元，公务用车保有量2台，运行费8.47万元，预算12万元，减少29.42％，公务接待费31.77万元，接待批次545批次，接待人次4890人，预算公务接待费35万元，比预算减少9.23％，“三公”经费支出总额40.24万元，比预算减少14.38％，减少变动原因为积极响应上级政策，压缩三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出271.54万元，比年初预算数减少259.46万元，减少48.86%。主要原因是：积极响应上级政策，厉行节约，压缩经费支出。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.04 万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，广水市骆店镇人民政府共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 4辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看， 达到了预期绩效目标，效果良好。                                                                                  

广水市骆店镇人民政府2019年度部门整体支出绩效自评表.pdf                             

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年没有立项项目，在部门决算中没有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、招商引资、脱贫攻坚和环境整治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

广水市骆店镇人民政府2019年部门决算数据公开表.pdf

                                                                  广水市骆店镇人民政府