目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市骆店镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

1、组织实施农业生产和各业安全生产工作，抓好招商引资，促进经济发展，全面促进乡村振兴。

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、部门决算单位构成

广水市骆店镇人民政府从预算单位构成看，预算包括：广水市骆店镇人民政府本级预算。

广水市骆店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2020年无内设单位。现有编制31名，实有43人，其中：在编在职26名。

第二部分：2020部门决算公开表

广水市骆店镇人民政府2020年部门决算公开表.pdf

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、关于广水市骆店镇人民政府2020年收支决算总体情况说明

广水市骆店镇人民政府2020年决算收入总计2626.12万元，其中：本年收入2626.12万元，年初结转和结余880.91万元，与上年总收入相比增加1245.55万元，增加的原因为：2020年度新增项目支出1261.1万元（其中：疫情防控91.1万元，厕所革命468.22万元，城乡支出557.23万元，土地增减挂钩144.58万元）；决算支出总计2626.12万元，其中：本年支出2626.12元，年末结转结余880.91万元，与上年总支出相比增加1245.55万元，增加的原因为：2020年度新增项目支出1261.1万元（其中：疫情防控91.1万元，厕所革命468.22万元，城乡支出557.23万元，土地增减挂钩144.58万元）。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入2626.12万元，占100%。

本年支出包括：基本支出990.81万元，占37.73%；项目支出1635.31万元，占62.27%。

二、关于广水市骆店镇人民政府2020年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市骆店镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款收入决算2626.12万元，与年初预算数相比增加606.10万元，增加的原因为：增加疫情防控项目资金。与上年数相比增加1245.55万元，增加的原因为：2020年度新增项目支出（其中：疫情防控91.1万元，厕所革命468.22万元，城乡支出557.23万元，土地增减挂钩144.58万元）。一般公共预算财政拨款支出决算2626.12万元，与年初预算数相比增加606.10万元，增加的原因为：增加疫情防控项目资金；与上年数相比增加1245.55万元，增加的原因为：2020年度新增项目支出（其中：疫情防控91.1万元，厕所革命468.22万元，城乡支出557.23万元，土地增减挂钩144.58万元）。

三、关于广水市骆店镇人民政府2020年“三公”经费支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2020年“三公”经费总支出数为33.97万元，与年初预算数相比减少13.03万元，原因为：积极响应国家政策，厉行节约，压缩三公经费支出；比上年数减少6.27万元，原因为：积极响应国家政策，厉行节约，压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加（减少）0万元，比上年数增加（减少）0万元。公务用车购置数1辆，保有量2辆，公务用车购置17.8万元，与年初预算数相比增加17.8万元，原因为：因疫情防控工作过度使用公车导致原鄂S5159A公车报废，经请示上级相关部门批准，购置公车一辆。比上年数增加17.8万元，原因为：因疫情防控工作过度使用公车导致原鄂S5159A公车报废，经请示相关部门批准，购置公车一辆。公务用车运行维护费6.26万元，与年初预算数相比减少5.74万元，原因为：积极响应国家政策，厉行节约，压缩三公经费支出；比上年数减少2.21万元，原因为：积极响应国家政策，厉行节约，压缩三公经费支出。公务接待费27.70万元，国内公务接待396批次3062人次，与年初预算数相比减少7.3万元，原因为：积极响应国家政策，厉行节约，压缩三公经费支出；比上年数减少4.07万元，原因为：积极响应国家政策，厉行节约，压缩三公经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市骆店镇人民政府2020 年度机关运行经费支出 990.81万元，比年初预算数减少224.19万元，降低18.45%。与上年数减少389.76万元，降低28.23%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，退休人员工资转移至广水市机关事业保险局发放，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

五、关于政府支出采购说明

广水市骆店镇人民政府2020年度政府采购支出总额608.86万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出604.18万元、政府采购服务支出  4 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至  2020年 12 月 31  日，广水市骆店镇人民政府共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车4辆、其他用车  0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市骆店镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1404.18万元，占一般公共预算项目支出总额的111.35％。从评价情况来看，所有项目资金使用能严格按照年初项目绩效申报开展，项目整体效益达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好。

2020年度广水市骆店镇人民政府部门整体绩效目标自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为272.5万元，执行数为272.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改造户厕1250个；二是新建村级公厕17座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇人民政府2020年度厕所革命项目自评表.pdf

公路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为545万元，执行数为545万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新修4.5米宽通村公路10.3公里，3.5米宽的通村公路10公里，二是扩宽通村公路15公里；三是维修通村公路6公里，维修破损处86处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇人民政府2020年度公路建设项目自评表.pdf

集镇改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是安装集镇太阳能路灯64盏，二是集镇道路维修及配套工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇人民政府2020年度集镇改造项目自评表.pdf

垃圾场生态修复工程绩效自评综述：项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算100％。主要产出和效益：按照上级要求对垃圾填埋场进行生态修复并且通过第三方验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇人民政府2020年度垃圾场生态修复工程改造项目自评表.pdf

联兴美丽乡村绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是联兴街道综合整治；二是新建村级文化广场2处，三是斜水湾整体改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇人民政府2020年度联兴美丽乡村项目自评表.pdf

光伏发电扶贫收益绩效自评综述：项目全年预算数为93.68万元，执行数为93.68万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是发放公益岗位资金65万元；二是发展建设村级小型公益事业28.6万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广水市骆店镇人民政府2020年度光伏收益扶贫项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、招商引资、脱贫攻坚和环境整治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市骆店镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

广水市骆店镇人民政府2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。