目   录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市骆店镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要负责：

1、组织实施农业生产和各行业安全生产工作，抓好招商引资，促进经济发展，全面促进乡村振兴。

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、部门决算单位构成

广水市骆店镇人民政府从决算单位构成看，广水市骆店镇人民政府决算包括：广水市骆店镇人民政府本级决算。

广水市骆店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2022年内设四大办，分别是党政综合办（加挂人大办牌子）、经济发展办、社会事务办、政法办。现有编制45名，实有40人，其中：在编在职40名，借调人员0名，行政编26名，事业编14名，工勤编0名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市骆店镇人民政府2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2328.42万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 380.14万元，下降14.03%，主要原因是经济下行，收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1447.51万元，与2021年度相比，收入合计增减少380.14万元，下降20.80%。其中：财政拨款收入1447.51万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1447.51万元，与2021年度相比，支出合计减少 380.14万元，下降20.80%。其中：基本支出954.48万元，占本年支出65.94%；项目支出493.03万元，占本年支出34.06%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1447.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少380.14万元，下降20.80%。主要原因是经济下行，收入减少，支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1447.51万元，比2021年度决算数减少380.14万元。减少主要原因是经济下行，收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。减少主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1447.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少380.14万元，下降20.80%。主要原因是经济下行，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1447.51万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1447.51万元，占100%。主要是用于政府相关事务。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1518.82万元，支出决算为1447.51万元，完成年初预算的95.30%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为616.77万元，支出决算为1447.51万元，完成年初预算的234.69%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是镇级费用的增加决算时纳入一般公共服务类支出；二是村级运转费用的增加决算时纳入一般公共服务类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出954.48万元，其中：

人员经费655.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费259.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市骆店镇人民政府2022年“三公”经费总支出数为31.33万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：与年初预算数无增减变化，比上年数增加1.54万元，同比增加5.17%，原因为：为了促进镇域经济发展，“三公”经费有小范围增长。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）人员，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：无因公出国（境）人员；

公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：2022年未购置公车，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：2021年与2022年均未购置公车，

公务用车运行维护费5.08万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：与年初预算数无增减变化，比上年数减少0.25万元，同比下降4.69%，原因为：积极响应相关政策，压低公务用车支出；

公务接待费26.25万元，国内公务接待875批次5848人次，与年初预算数相比增加0万元，同比增加(下降)XX%，因为：与年初预算数无增减变化，比上年数增加1.79万元，同比增加7.32%，原因为：为了促进镇域经济发展，谋划工作数量增加，接待批次增加，“三公”经费有小范围增长。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市骆店镇人民政府2022年度机关运行经费支出 259.67万元，比年初预算数增加160.7万元，增长162.37%。与上年数增加72.41万元，增长38.67%。主要原因是：资产运行维护支出增加和其他补贴的增加决算时纳入机关运行经费支出，导致机关运行经费支出增加。

十一、关于政府支出采购说明

广水市骆店镇人民政府 2022年度政府采购支出总额276.35万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出2563.35万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额276.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276.35万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市骆店镇人民政府共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市骆店镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金746.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，所有项目资金使用能够按照绩效申报开展，项目整体效益达到了预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好。

2022年度广水市骆店镇人民政府部门整体自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

城乡社区建设及节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数为577.42万元，执行数为577.42万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是城乡社区得到较好管理；二是村级主职工资、运转经费得到保障。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

广水市骆店镇人民政府2022年度城乡社区建设及节能环保项目自评表.pdf

革命老区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.34万元，执行数为28.34万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于各村美丽乡村建设项目。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

广水市骆店镇人民政府2022年度革命老区建设项目自评表.pdf

公共服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：逐步完善便民服务中心建设，提供群众更好的服务环境。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

广水市骆店镇人民政府2022年度公共服务管理项目自评表.pdf

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成春秋两季征兵工作；二是完成10人的民兵训练。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

广水市骆店镇人民政府2022年度国防动员项目自评表.pdf

农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成对全镇10个水库的巡河；二是完成相关农业种植资金需求支出。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

广水市骆店镇人民政府2022年度农林水事务管理项目自评表.pdf

平安建设及基层应急防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障全镇平安稳定。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

广水市骆店镇人民政府2022年度平安建设及基层应急防治项目自评表.pdf

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障全镇20个村（社区）平安稳定。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

广水市骆店镇人民政府2022年度社会保障和就业管理项目自评表.pdf

卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障疫情防控物资储备；二是保障全镇卫生健康管理，包含灭四害药品等支出。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

广水市骆店镇人民政府2022年度卫生健康管理项目自评表.pdf

文化旅游、教育、科技项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。主要产出和效益：为镇3所学校的正常运转提供支持。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

广水市骆店镇人民政府2022年度文化旅游、教育、科技项目自评表.pdf

政府采购服务、新增资产配置项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障购买相关服务；二是完善镇办公条件。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

广水市骆店镇人民政府2022年度政府采购服务、新增资产配置项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、招商引资、脱贫攻坚和环境整治方面，强化绩效目标指标值的实现，进一步科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步加强各项工作的科学谋划和资金的合理分配，完善资金分配办法和管理办法，以进一步提高资金使用效率。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。