财政决算-广水市人民政府门户网站

当前位置：首页>基层信息公开平台>镇办信息公开>广水市骆店镇>法定主动公开内容>财政资金>财政决算

广水市骆店镇人民政府部门2023年度部门决算

发布时间：2024-10-24
信息来源：广水市骆店镇
【字体：大中小】

打印

第一部分广水市骆店镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分广水市骆店镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分广水市骆店镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分广水市骆店镇人民政府概况

一、部门主要职责

广水市骆店镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要负责：

1、组织实施农业生产和各行业安全生产工作，抓好招商引资，促进经济发展，全面促进乡村振兴。

2、实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市骆店镇人民政府部门决算由实行独立核算的广水市骆店镇人民政府本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市骆店镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市骆店镇人民政府（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2550.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加222.5万元，增长9.6%，主要原因是本年度人员经费增加，项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1670.01万元，与2022年度相比，收入合计增加222.5万元，增长15.4%。其中：财政拨款收入1670.01万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1670.01万元，与2022年度相比，支出合计增加222.5万元，增长15.4%。其中：基本支出1105.15万元，占本年支出66.2%；项目支出564.86万元，占本年支出33.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2549.87万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加222.5万元，增长9.6%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1670.01万元，比2022年度决算数增加222.5万元。增加15.4%主要原因是人员经费增加，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1670.01万元，占本年支出合计的65.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.5万元，增长15.4%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1670.01万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1670.01万元，占100%。主要是用于工资福利支出、上平和服务支出、机关事务支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1522.14万元，支出决算为1670.01万元，完成年初预算的109.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为715.7万元，支出决算为1670.01万元，完成年初预算的233.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是镇级费用的增加决算时纳入一般公共服务类支出；二是村级运转费用的增加决算时纳入一般公共服务类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1105.14万元，其中：

人员经费853.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费251.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为31.6万元，支出决算为31.6万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.27万元，增长0.9%。决算数大于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：油价上涨，公车使用油费稍许增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无因公出国(境)费。决算数较上年增加的主要原因无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.44万元，增长8%。决算数大于全年预算数的主要原因：油价上涨，公车使用油费稍许增加。决算数较上年增加的主要原因：油价上涨，公车使用油费稍许增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无购置公车预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.94万元，主要用于公车油费、保养、保险和维修等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为25.66万元，支出决算为万元，完成全年预算的25.66%，较上年减少0.59万元，下降2.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出25.66万元，接待对象主要是公务活动来访者和客商，主要是开展调研检查和招商活动等工作。2023年共接待国内来访团组870个，5840人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出251.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少7.74万元，降低3%。主要原因是：资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额262.69万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出256.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额262.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额262.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，广水市骆店镇人民政府共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金871.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，所有项目资金使用能够按照绩效申报开展，项目整体效益达到了预期。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，达到了预期绩效效果，效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为277万元，执行数为277万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是城乡社区得到较好管理；二是村级主职工资、村级运转经费得到保障。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

国防动员、卫生健康及社会保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成春秋两级征兵工作；二是完成民兵训练。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

后勤生活保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障后勤工作正常运行。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

惠企利民、招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算100％。主要产出和效益：支持实体经济发展，提高企业生产积极性；。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

基层创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：培养青年干部。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

平安建设、应急管理、安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障全镇平安稳定。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

文明城市创建和廉政建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：为创建文明骆店提供良好的前提条件。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

村级运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障村级工作正常运转。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

其他人员保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.29万元，执行数为55.29万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障临聘、差额人员工资发放到位。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

政府采购服务、新增资产配置项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：购买服务，购买办公采购办公设备，优化办公条件。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

农林水项目绩效自评综述：项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于农业发展、森林资源管理、农村水利建设，建设美丽骆店。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

厕所整改资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：户厕整改。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于保障人民群众生命安全。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

文教旅及营商环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。主要产出和效益：支持教育发展。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于巩固脱贫成果。发现的问题及原因：项目绩效监管不够。下一步改进措施：加强绩效监管。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，广水市骆店镇人民政府完成了绩效评价工作，提高了资金使用效率，优化了财政资金结构，加强了项目规划和项目监控，结果与预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步强化项目规划，加强了项目管理，完善了资金分配，进一步提高了资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

无其他重要事项说明。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。