目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市骆店镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。抓好乡村振兴，美丽乡村建设等工作，加强人居环境整治，打造宜居宜业村镇。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

广水市骆店镇人民政府内设四大办，分别是党政综合办（加挂人大办牌子）、经济发展办、社会事务办、政法办。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市骆店镇人民政府部门预算包括：广水市骆店镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制46名，实有41人，其中：在编在职41名，离休人员0名，退休人员35名，借调人员0名。

第二部分：2024部门预算表

见文末附件1

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店镇人民政府2024年收入总预算2397.34万元，其中：本年收入2397.34万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少124.8万元，同比下降4.95%，主要原因是经济下行，压缩经费。

1.本年收入：一般公共预算拨款1381.34万元；政府性基金预算拨款800.00万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入216.00万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市骆店镇人民政府2024年支出总预算2397.34万元，较上年预算安排支出减少124.8万元，同比下降4.95%，主要原因是经济下行，压缩经费。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出2397.34万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1381.34万元；政府性基金预算拨款支出800.00万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出216.00万元。

3.支出按功能分类分：一般公共服务支出1412.80万元；社会保障和就业支出132.00万元；卫生健康支出24.49万元；城乡社区支出800.00万元；住房保障支出28.06万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出472.09万元；商品和服务支出84.69万元；对个人和家庭的补助84.74万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5.支出按支出类别分：基本支出641.52万元（其中人员类556.83万元、运转类84.69万元）；项目支出739.82万元。

6.支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店镇人民政府2024年财政拨款收入预算2181.34万元，较上年增加659.2万元，同比增加43.31%，主要原因是增加政府性基金财政拨款。

1. 本年财政拨款收入：一般公共预算拨款1381.34万元；政府性基金预算拨款800万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市骆店镇人民政府2024年财政拨款支出预算2181.34万元，较上年增加659.2万元，同比增加43.31%，主要原因是增加政府性基金预算支出。

1. 财政拨款支出：一般公共服务支出1196.80万元；社会保障和就业支出132.00万元；卫生健康支出24.49万元；城乡社区支出800.00万元；住房保障支出28.06万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市骆店镇人民政府一般公共预算支出1,381.34万元，较上年减少140.8万元，同比下降9.25%，主要原因是经济下行，压缩经费。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出1,381.34万元。其中：人员经费安排支出556.83万元，公用经费安排支出84.69万元，项目经费安排支出739.82万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出1196.80万元；社会保障和就业支出132.00万元；卫生健康支出24.49万元；城乡社区支出800.00万元；住房保障支出28.06万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市骆店镇人民政府2024年使用政府性基金预算拨款安排支出800万元，较上年增加800万元，主要原因是增加国有土地使用权出让收入安排的支出。

（一）按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出800万元，上年结转资金0万元。

（二）按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出800万元。

（三）按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出800万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市骆店镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为36.00万元，较上年减少15万元，同比下降29.41%，主要原因是：压减“三公”经费支出，减少“三公”支出。

其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0.50万元，同比增加9.09%，主要原因是：业务量较多，下乡增多，公车维修增多；公务接待费30万元，较上年减少15.5万元，同比下降34.07%，主要原因是：响应号召， 压减“三公”经费支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市骆店镇人民政府机关运行经费支出预算84.69万元，较上年减少8.3万元，同比下降8.93%，主要原因是财政拨款减少，节约公用经费。

（一）一般公共预算安排机关运行经费84.69万元。

1.基本支出安排机关运行经费84.69万元。其中：办公费26.20万元；印刷费12.00万元；咨询费2.00；邮电费4.00万元；日常维修费5.00万元；办公用房水电费6.00万元；公务用车运行维护费3.00万元；其他费用26.5万元。

2.项目支出安排机关运行经费0万元。其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修（护）费0万元； 其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费0万。

八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市骆店镇人民政府政府采购总预算16万元。其中：

政府采购货物预算16万元，较上年增加9.8万元，同比增加158.06%，主要原因是增加办公设备购置；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元；政府采购服务预算0万元，较上年减少15.05万元，同比下降100%，主要原因是财政拨款减少，减少购买服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市骆店镇人民政府年初资产总额为7493.09万元。总体情况为流动资产2422.52万元，较上年减少207.41万元，同比下降7.89%，主要原因是基础设施建设增多；固定资产464.76万元，较上年增加34.26万元，同比增加7.96%，主要原因是增加办公设备购置。

其中固定资产：房屋7095平方米，价值194.4万元；土地13444平方米，价值10.65万元；车辆8辆，价值91.11万元；办公家具价值21.45万元；其他资产价值147.15万元。

十，其他事项说明

无相关情况。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

见文末附件2

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年广水市骆店镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理特定目标项目22个，具体为一般公共事务，村级组织运转，国防动员事务，教育事务，社会保障和就业支出，文化旅游体育与传媒事务，卫生健康事务，社会救助，节能环保事务，城乡社区事务，农林水事务，灾害防治及应急管理，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，惠企利民，党建工作，社会治安综合治理，职工关怀，机关事务后勤服务，绩效激励量化考核机制，差额人员待遇保障，社会保障补短板，设备购置。

见文末附件3

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

附件1：广水市骆店镇人民政府2024年部门预算表.xls

附件2：骆店镇政府2024年度整体支出绩效目标申报表.doc

附件3：广水市骆店镇人民政府2024年重点项目绩效目标表.doc