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第一部分 骆店镇人民政府2024年财政预算的决议

第二部分 关于骆店镇人民政府2023年财政预算执行情况及2024年财政预算(草案)的报告

第三部分 骆店镇人民政府2024年公共财政预算

第四部分  骆店镇人民政府2024年债务变动情况

第五部分  骆店镇人民政府2024年“三公”经费预算

第一部分 骆店镇人民政府2024年财政预算的决议

广水市骆店镇人民政府2024年财政预算的决议.pdf

第二部分 关于骆店镇人民政府2023年财政预算执行情况及2024年财政预算(草案)的报告

关于骆店镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告

广水市骆店财政所  周文钦

各位代表:

我受镇人民政府委托，向大会报告骆店镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)的报告，请予审议。

一、2023年一般公共预算执行情况

(一)一般公共财政收入预算执行情况。

2023年全镇地方公共财政预算收入1670万元。

其中:本级一般公共预算收入为967.6万元、补助收入702.4万元。

(二)一般公共财政支出预算执行情况。

2023年全镇地方公共财政预算支出1670万元。按支出性质分:基本支出1105.1万元，其中:人员经费853.2万元、公用经费251.9万元;项目经费564.9万元。按经济分类分:工资福利支出659.4万元、商品和服务支出251.9万元、对个人和家庭补助157.8万元、对企业补助10.4万元、其他支出554.5万元。

财税工作取得的成绩，是镇委、镇政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大及代表委员们依法监督、支持和关心、帮助的结果，我们对各位代表表示衷心感谢!同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是:一般公共预算收入增长乏力，可用财力不足，财政支出刚性不断增强，财政收支运行紧张;预算管理存在薄弱环节，预居算执行刚性约束有待增强，绩效管理质效有待加强，财政资金使用效益还需进一步提升。我们将居安思危，坚持问题导向，精准施策发力，努力改进提高。

二、2024年预算草案

2024年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省、市财政经济工作会议精神，坚决落实中央、省和市委、市政府的决策部署。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破;加强财政资源统筹，优化支出结构，加快支出进度，增强重大战略任务财力保障;严格落实“政府习惯过紧日子”要求，坚持厉行节约，严肃财经纪律，加强财会监督，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出精准性、有效性;全面实施预算绩效管理，切实做好新形势下财政收支平衡工作，为推动骆店“三区三地”高质量发展提供坚强的财政支撑。

(一)一般公共财政预算收支情况。

2024年全镇地方公共财政预算收入为1381.34 万元。

2024年本级一般公共财政支出预算为1381.34万元。分项情况是:工资福利支出472.09 万元;商品服务支出84.69万元;对个人和家庭补助支出84.74万元;项目支出739.82万元。

(二)政府性基金预算。

1.政府性基金收入预算情况。

2024年，全镇政府性基金收入预算800万元，其中:国有土地使用权出让收入800万元。

2.政府性基金支出预算情况。

2024年，全镇政府性基金支出预算800万元，其中:国有土地使用权出让收入安排支出800万元，主要用于农业农村生态环境支出。

3.政府性基金预算收支平衡情况。

2024年，全镇政府性基金收入预算800万元，政府性基金支出预算800万元。收支相抵，当年收支平衡。

(三)全年财政总收支预计平衡情况。

2024年，全镇地方预算总收入2397.34万元，其中:一般公共预算拨款收入1381.34万元;政府基金预算拨款收入800万元;其他收入216万元。地方财政总支出2397.34万元，其中:一般公共服务支出1412.8万元;社会保障和就业支出132万元;卫生健康支出24.49万元;城乡社区支出800万元;住房保障支出28.06万元。收支相抵，当年收支平衡。

三、完成2024年预算的主要措施

2024年，我们将围绕全年预算目标，全面贯彻中央和省、市、镇各项决策部署及工作要求，正确把握经济发展和财政收支形势，牢固树立“政府习惯过紧日子”的思想，坚持依法理财，加强预算管理，努力完成全年财政收支预算。

(一)加强财政收支管理

一是着力组织财政收入，做大做强财政蛋糕。推动积极的财政政策提质增效，巩固完善减税降费成效，深化供给侧结构性改革，加大财源建设力度，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。依法加强收入征管，强化责任落实，确保收入应收尽收。加强综合治税，加大征管力度，确保税收收入按进度均衡入库。

二是强化财政支出管控，优化支出结构。严格按照《预算法》要求，加强预算一体化管理，确保资金安全、规范、高效，确保“三保”落实到位。大力支持教育、社保、医疗、文化、城镇建设等领域重点项目建设，增强民生保障有效性和精准度，增进民生福祉，持续提升幸福骆店指数。牢固树立过“紧日子”“苦日子”的思想，严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出，着力降低行政运行成本，推进节约型机关建设。

(二)加强重点领域保障

推动巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，强化乡村振兴投入保障，扶持壮大乡村合作公司和村级集体经济发展，加强村级组织运转经费保障。支持加强农村基础设施建设，完善农村基本公共服务体系。持续推进美好环境与幸福生活共同缔造。

(三)加强财会监督管理

严格执行《预算法条例》，进一步完善政府预算体系，增强政府预算统筹能力。加大政府预决算、部门预决算，“三公”经费预决算和财政专项资金使用情况的公开力度。积极配合人大预算监督、在线监督，推进财政政策、资金、制度等全方位公开。落实财政资金直达机制，加强财会监督，加强预算绩效管理，提高资金绩效，规范政府性债务管理，建立债务风险预警和化解机制。

各位代表，2024年预算工作任务艰巨。我们将认真贯彻落实本次会议决议，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，真抓实干，攻坚克难，扎实做好2024年预算执行和各项财政工作，确保圆满完成预算任务，为促进骆店经济社会高质量发展作出积极贡献。

第三部分 骆店镇人民政府2024年公共财政预算

广水市骆店镇人民政府2024年公共预算公开.pdf

广水市骆店镇2024年政府性基金预算.pdf

第四部分  骆店镇人民政府2024年债务变动情况

2023年底骆店镇人民政府债券到期应还本付息809.8461万元，其中:本金635万元，利息174.8461万元。

第五部分  骆店镇人民政府2024年“三公”经费预算

广水市骆店镇政府2024年“三公”经费支出表.pdf