目      录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1、乡镇收支预算总表

2、乡镇财政收入预算总表

3、乡镇支出预算总表

4、乡镇工资性福利支出明细表

5、乡镇对个人和家庭补助支出明细表

6、乡镇商品和服务支出明细表

7、乡镇项目支出预算明细表

8、新增资产配置预算表

9、政府采购预算表

    10、政府购买服务预算表

11、乡镇固定资产情况表

12、乡镇在职人员情况表

13、乡镇离退休人员情况表

14、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分 政府债务情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广水市马坪镇政府从预算单位构成看，广水市马坪镇政府预算包括：广水市马坪镇政府本级。

广水市马坪镇政府内部构成及人员情况详细说明：现有行政编制32人，工勤编制2人，全额事业编制10人。实有行政编在编在职33人，全额事业编制10人在编在职11人，借调入事业编人员3名，司机及临聘人员7名。

第二部分 2021年部门预算表

广水市马坪镇2021年财政预算的决议.pdf

“三公”经费财政拨款预算表.pdf

2021广水市马坪镇公共财政预算表（二上）.pdf

2021年广水市马坪镇政府性基金预算(二上).pdf

2021年广水市马坪镇部门预算二上.pdf

马坪政府2021－2023年支出规划表.pdf

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市马坪镇政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市马坪镇政府2021年财政拨款收支预算18613641元，其中：本年收入18613641元，包括一般公共预算拨款18613641元。支出预算18613641元，包括：一般预算支出16135906元，上解上级支出3677735元。

二、关于广水市马坪镇政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

   （一）基本支出情况说明。

广水市马坪镇政府2021年一般公共预算拨款基本支出18613641元，其中：本年收入安排支出18613641元。比2020年执行数（决算数20212057元）减少1598416元，下降7.9%。

人员经费8813232元，主要包括：工资福利支出8658252元其中：基本工资1968525元、津贴补贴1589528元、奖金2546779元、绩效工资243420元、机关事业单位基本养老保险缴费560000元、职工基本医疗保险缴费510000元、住房公积金800000元、其他工作福利支出440000元；对个人和家庭补助支出154980元。

公用经费2027000元，主要包括：办公费210000元、印刷费0元、水费3000元、电费60000元、邮电费34000元、差旅费120000元、培训费5000元、公务接待费620000元、福利费50000元、工会经费150000元、公务用车运行100000元、其他交通费用90000元、劳务费60000元、其他支出525000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市马坪镇政府2021年一般公共预算拨款4095674元。主要包括：一般公共服务支出563890元（办公设备购置193890元、镇区维稳支出370000元）、卫生健康支出（疫情防控）100000元、转移支付支出999324元（教育222117元、计生47000元、村级转移支付730207元）、城乡社区支出2329460元（村主职工资544600元、村及社区运转支出330000元、厕所革命项目454860元、乡村振兴项目1000000元）、农林水支出103000元（财务代理33000元、扶贫20000元、村级项目50000元）。

   （三）上解上级支出情况说明

广水市马坪镇政府2021年上解上级支出3677735元。

三、关于广水市马坪镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市马坪镇政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为720000元，其中：公务接待费620000元，公务用车运行费100000元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少160000，其中：公务接待费较上年减少150000元，公务用车运行费较上年减少10000元，主要是压缩“三公”经费支出。

 四、关于广水市马坪镇政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市马坪镇政府2021年政府性基金预算财政拨款收支700000元。其中土地出让收入700000元；支出700000元，主要是征地补偿支出400000元、基础设施配套建设支出300000元。

五、关于广水市马坪镇政府2021年收支预算情况的总体说明

广水市马坪镇政府2021年收入总预算19813641元，其中：本年收入19813641元，上年结转结余-1383626元；支出总预算19813641元，其中：本年支出19813641元，年末结转结余-1383626元。

本年收入包括：一般预算收入11300000元，占57%；上级补助收入5613641元，占28.3%；其他收入1200000元，占14.7%；上年结转结余-1383626元。

本年支出包括：一般预算支出16135906元，占81.4%；上解上级支出3677735元，占18.6%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，广水市马坪镇政府本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算2027000元，比2020年预算减少758416元。

（二）政府采购情况

2021年，广水市马坪镇政府政府采购预算127500元，其中：政府采购货物预算127500元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2020年12月31日，广水市马坪镇政府占用使用国有资产总体情况为房屋5789.09平方米，价值167.08万元；构筑物品0244.83平方米，价值5.85万元；土地7759.72平方米，价值134.17万元；办公家具价值38.83万元；车辆58万元；通用设备140.19万元；专用设备31.03万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5789.09平方米，价值167.08万元；构筑物品0244.83平方米，价值5.85万元；土地7759.72平方米，价值134.17万元；办公家具价值38.83万元；车辆58万元；通用设备140.19万元；专用设备31.03万元。

（四）预算绩效情况。

广水市马坪镇政府2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市马坪镇政府预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标3个，分别为：1、组织税收入库，确保完成当年税收任务 ，保持我镇经济持续发展良好态势； 2、培育文旅融合先机，开创特色名镇建设新局面；3、培育乡村振兴先机，开创农业农村发展新局面。纳入预算项目支出绩效目标6个，资金1625360 元，分别为：新增资产配置项目127500元、维稳项目370000元、疫情防控项目100000元、厕所革命项目454860元、镇区环境治理项目540000元、财务代理项目33000元。

（五）其他需说明的事项（无其他需要说明事项）

第四部分：政府债务情况说明

2021年政府债务817万元。

其中：置换债券7年期290万元，2023年到期；一般债券7年期527万元， 2024年到期。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

上解上级支出：下级的财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

   广水市马坪镇人民政府