目 录
第一部分 单位概况
1、主要职能
2、部门预算单位构成
第二部分 2021部门预算表
1、乡镇收支预算总表
2、乡镇财政收入预算总表
3、乡镇支出预算总表
4、乡镇工资性福利支出明细表
5、乡镇对个人和家庭补助支出明细表
6、乡镇商品和服务支出明细表
7、乡镇项目支出预算明细表
8、新增资产配置预算表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务预算表
11、乡镇固定资产情况表
12、乡镇在职人员情况表
13、乡镇离退休人员情况表
14、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 政府债务情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
广水市马坪镇政府从预算单位构成看,广水市马坪镇政府预算包括:广水市马坪镇政府本级。
广水市马坪镇政府内部构成及人员情况详细说明:现有行政编制32人,工勤编制2人,全额事业编制10人。实有行政编在编在职33人,全额事业编制10人在编在职11人,借调入事业编人员3名,司机及临聘人员7名。
第二部分 2021年部门预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于广水市马坪镇政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
广水市马坪镇政府2021年财政拨款收支预算18613641元,其中:本年收入18613641元,包括一般公共预算拨款18613641元。支出预算18613641元,包括:一般预算支出16135906元,上解上级支出3677735元。
二、关于广水市马坪镇政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。
广水市马坪镇政府2021年一般公共预算拨款基本支出18613641元,其中:本年收入安排支出18613641元。比2020年执行数(决算数20212057元)减少1598416元,下降7.9%。
人员经费8813232元,主要包括:工资福利支出8658252元其中:基本工资1968525元、津贴补贴1589528元、奖金2546779元、绩效工资243420元、机关事业单位基本养老保险缴费560000元、职工基本医疗保险缴费510000元、住房公积金800000元、其他工作福利支出440000元;对个人和家庭补助支出154980元。
公用经费2027000元,主要包括:办公费210000元、印刷费0元、水费3000元、电费60000元、邮电费34000元、差旅费120000元、培训费5000元、公务接待费620000元、福利费50000元、工会经费150000元、公务用车运行100000元、其他交通费用90000元、劳务费60000元、其他支出525000元。
(二)项目支出情况说明。
广水市马坪镇政府2021年一般公共预算拨款4095674元。主要包括:一般公共服务支出563890元(办公设备购置193890元、镇区维稳支出370000元)、卫生健康支出(疫情防控)100000元、转移支付支出999324元(教育222117元、计生47000元、村级转移支付730207元)、城乡社区支出2329460元(村主职工资544600元、村及社区运转支出330000元、厕所革命项目454860元、乡村振兴项目1000000元)、农林水支出103000元(财务代理33000元、扶贫20000元、村级项目50000元)。
(三)上解上级支出情况说明
广水市马坪镇政府2021年上解上级支出3677735元。
三、关于广水市马坪镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
广水市马坪镇政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为720000元,其中:公务接待费620000元,公务用车运行费100000元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少160000,其中:公务接待费较上年减少150000元,公务用车运行费较上年减少10000元,主要是压缩“三公”经费支出。
四、关于广水市马坪镇政府2021年政府性基金预算拨款情况说明
广水市马坪镇政府2021年政府性基金预算财政拨款收支700000元。其中土地出让收入700000元;支出700000元,主要是征地补偿支出400000元、基础设施配套建设支出300000元。
五、关于广水市马坪镇政府2021年收支预算情况的总体说明
广水市马坪镇政府2021年收入总预算19813641元,其中:本年收入19813641元,上年结转结余-1383626元;支出总预算19813641元,其中:本年支出19813641元,年末结转结余-1383626元。
本年收入包括:一般预算收入11300000元,占57%;上级补助收入5613641元,占28.3%;其他收入1200000元,占14.7%;上年结转结余-1383626元。
本年支出包括:一般预算支出16135906元,占81.4%;上解上级支出3677735元,占18.6%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,广水市马坪镇政府本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算2027000元,比2020年预算减少758416元。
(二)政府采购情况
2021年,广水市马坪镇政府政府采购预算127500元,其中:政府采购货物预算127500元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,广水市马坪镇政府占用使用国有资产总体情况为房屋5789.09平方米,价值167.08万元;构筑物品0244.83平方米,价值5.85万元;土地7759.72平方米,价值134.17万元;办公家具价值38.83万元;车辆58万元;通用设备140.19万元;专用设备31.03万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋5789.09平方米,价值167.08万元;构筑物品0244.83平方米,价值5.85万元;土地7759.72平方米,价值134.17万元;办公家具价值38.83万元;车辆58万元;通用设备140.19万元;专用设备31.03万元。
(四)预算绩效情况。
广水市马坪镇政府2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf
2021年广水市马坪镇政府预算支出全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标3个,分别为:1、组织税收入库,确保完成当年税收任务 ,保持我镇经济持续发展良好态势; 2、培育文旅融合先机,开创特色名镇建设新局面;3、培育乡村振兴先机,开创农业农村发展新局面。纳入预算项目支出绩效目标6个,资金1625360 元,分别为:新增资产配置项目127500元、维稳项目370000元、疫情防控项目100000元、厕所革命项目454860元、镇区环境治理项目540000元、财务代理项目33000元。
(五)其他需说明的事项(无其他需要说明事项)
第四部分:政府债务情况说明
2021年政府债务817万元。
其中:置换债券7年期290万元,2023年到期;一般债券7年期527万元, 2024年到期。
第五部分:名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
上解上级支出:下级的财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门。
机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
广水市马坪镇人民政府
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