广水市马坪镇2021年政府预算信息公开
  • 发布时间:2021-08-10
  • 信息来源:广水市马坪镇
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第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2021部门预算表

1乡镇收支预算总表

2乡镇财政收入预算总表

3、乡镇支出预算总表

4、乡镇工资性福利支出明细表

5乡镇对个人和家庭补助支出明细表

6乡镇商品和服务支出明细表

7、乡镇项目支出预算明细表

8新增资产配置预算表

9、政府采购预算表

    10政府购买服务预算表

11、乡镇固定资产情况表

12、乡镇在职人员情况表

13、乡镇离退休人员情况表

14、一般公共预算“三公经费支出表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分政府债务情况说明

部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

广水市马坪镇政府从预算单位构成看,广水市马坪镇政府预算包括:广水市马坪镇政府本级。

广水市马坪镇政府内部构成及人员情况详细说明:现有行政编制32人,工勤编制2人,全额事业编制10人。实有行政在编在职33人全额事业编制10人在编在职11人,借调入事业编人员3,司机及临聘人员7名。

第二部分 2021年部门预算表

广水市马坪镇2021年财政预算的决议.pdf

“三公”经费财政拨款预算表.pdf

2021广水市马坪镇公共财政预算表(二上).pdf

2021年广水市马坪镇政府性基金预算(二上).pdf

2021年广水市马坪镇部门预算二上.pdf

马坪政府2021-2023年支出规划表.pdf


第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市马坪镇政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市马坪镇政府2021年财政拨款收支预算18613641元,其中:本年收入18613641元,包括一般公共预算拨款18613641支出预算18613641元,包括:一般预算支出16135906,上解上级支出3677735元。

二、关于广水市马坪镇政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

   (一)基本支出情况说明。

广水市马坪镇政府2021年一般公共预算拨款基本支出18613641元,其中:本年收入安排支18613641元。比2020年执行数(决算数20212057元减少1598416元,下降7.9%。

人员经费8813232元,主要包括:工资福利支出8658252元其中:基本工资1968525元、津贴补贴1589528元、奖金2546779元、绩效工资243420元、机关事业单位基本养老保险缴费560000元、职工基本医疗保险缴费510000元、住房公积金800000元、其他工作福利支出440000元对个人和家庭补助支出154980元。

经费2027000元,主要包括:办公费210000元、印刷费0元、水费3000元、电费60000元、邮电费34000元、差旅费120000元、培训费5000元、公务接待费620000元、福利费50000元、工会经费150000元、公务用车运行100000元、其他交通费用90000元、劳务费60000元、其他支出525000元。

(二)项目支出情况说明。

广水市马坪镇政府2021年一般公共预算拨款4095674元。主要包括:一般公共服务支出563890元(办公设备购置193890元、镇区维稳支出370000元)、卫生健康支出(疫情防控)100000元、转移支付支出999324元(教育222117元、计生47000元、村级转移支付730207元)、城乡社区支出2329460元(村主职工资544600元、村及社区运转支出330000元、厕所革命项目454860元、乡村振兴项目1000000元)、农林水支出103000元(财务代理33000元、扶贫20000元、村级项目50000元)。

   (三)上解上级支出情况说明

广水市马坪镇政府2021上解上级支出3677735元。

三、关于广水市马坪镇政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市马坪镇政府2021“三公”经费财政拨款预算数为720000元,其中:公务接待费620000,公务用车运行费100000元。

2021“三公”经费财政拨款预算2020减少160000,其中:公务接待费较上年减少150000元,公务用车运行费较上年减少10000元,主要是压缩“三公”经费支出。

 四、关于广水市马坪镇政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市马坪镇政府2021年政府性基金预算财政拨款收支700000元其中土地出让收入700000元;支出700000元,主要是征地补偿支出400000元、基础设施配套建设支出300000元。

五、关于广水市马坪镇政府2021年收支预算情况的总体说明

广水市马坪镇政府2021年收入总预算19813641元,其中:本年收入19813641元,上年结转结余-1383626元;支出总预算19813641元,其中:本年支出19813641元,年末结转结余-1383626元。

本年收入包括:一般预算收入11300000元,57%;上级补助收入5613641元,占28.3%;其他收入1200000元,14.7%上年结转结余-1383626

本年支出包括:一般预算支出16135906元,占81.4%;上解上级支出3677735元,18.6%。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,广水市马坪镇政府本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算2027000元,2020年预算减少758416元。

(二)政府采购情况

2021年,广水市马坪镇政府政府采购预算127500元,其中:政府采购货物预算127500元。

(三)国有资产占用使用情况

 截至202012月31日,广水市马坪镇政府占用使用国有资产总体情况为房屋5789.09平方米,价值167.08元;构筑物品0244.83平方米,价值5.85元;土地7759.72平方米,价值134.17元;办公家具价值38.83元;车辆58元;通用设备140.19万元;专用设备31.03元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5789.09平方米,价值167.08万元;构筑物品0244.83平方米,价值5.85元;土地7759.72平方米,价值134.17;办公家具价值38.83元;车辆58元;通用设备140.19万元;专用设备31.03元。

(四)预算绩效情况。

广水市马坪镇政府2021年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

2021年广水市马坪镇政府预算支出全部纳入绩效管理设置了部门整体支出绩效目标3个,分别为:1、组织税收入库,确保完成当年税收任务 ,保持我镇经济持续发展良好态势; 2、培育文旅融合先机,开创特色名镇建设新局面;3、培育乡村振兴先机,开创农业农村发展新局面。纳入预算项目支出绩效目标6个,资金1625360元,分别为:新增资产配置项目127500元、维稳项目370000元、疫情防控项目100000元、厕所革命项目454860元、镇区环境治理项目540000元、财务代理项目33000元。

)其他需说明的事项无其他需要说明事项)

第四部分:政府债务情况说明

2021年政府债务817万元。

其中:置换债券7年期290万元,2023年到期;一般债券7年期527万元, 2024年到期。

部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

上解上级支出:下级的财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  广水市马坪镇人民政府


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