目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

 第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市马坪镇人民政府主要职责如下：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

广水市马坪镇人民政府内设党政综合办公室（人大办公室）、政法办公室（应急办公室）；经济发展办公室、社会事务办公室（民政办公室）。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市马坪镇人民政府部门预算包括：广水市马坪镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制34名，实有46人，其中：在编在职公务员33人，事业编制13人。

第二部分：2022部门预算表

广水市马坪镇人民政府2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市马坪镇人民政府2022年收入总预算4483.48万元，其中：本年收入4077.48万元，上年结转结余406万元，较上年预算安排增加2869.88万元，同比增长177.86%，主要原因是项目增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1603.39万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；其他收入2474.09万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入380万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入26万元。

（二）广水市马坪镇人民政府2022年支出总预算4483.48万元，其中：本年安排支出4077.48万元，年终结转结余406万元，较上年预算安排支出增加2869.89万元，同比增长177.86%，主要原因是新增大额支出：今年文化旅游体育与传媒支出640万元和城乡社区支出984.38万元、农林水支出786.8万元。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4077.48万元；上年结转结余安排支出406万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1983.39万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出2500.09万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1541.34万元；国防支出6万元；教育支出22.21万元；科学技术支出5万元；文化旅游体育与传媒支出640万元；社会保障和就业支出215.30万元；卫生健康支出143.45万元；节能环保支出15万元；城乡社区支出984.38万元；农林水支出786.80万元；灾害防治及应急管理支出44万元；债务还本支出40万元；债务付息支出40万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出861.52万元；商品和服务支出335.26万元；对个人和家庭的补助105.11万元；项目支出类3181.59万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1301.89万元（其中人员类966.63万元、运转类335.26万元）；项目支出3181.59万元。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市马坪镇人民政府2022年财政拨款收入预算1603.39万元，较上年增加109.8万元，同比增长7.35%，主要原因是财政拨款收入增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1603.39万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款380万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市马坪镇人民政府2022年财政拨款支出预算1983.89万元，较上年增加369.8万元，同比增长22.92%，主要原因是2022年新增多个项目，财政拨款增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出751.98万元；教育支出22.21万元；社会保障和就业支出201.3万元；卫生健康支出74.72万元；城乡社区支出256.38万元；农林水支出676.80万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市马坪镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

　　四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市马坪镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为101万元，较上年增加29万元，同比增长40%，主要原因是：单位原两辆公务用车使用年限久，行驶里程数达38万公里，经常出现故障维修费用高，已达到正常更新标准，2022年有新的购置两辆公务用车计划。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；公务用车购置36万元，较上年增加36万元，主要原因是：单位原两辆公务用车使用年限久，行驶里程数达38万公里，经常出现故障维修费用高，已达到正常更新标准，2022年有新的购置两辆公务用车计划。公务用车运行费5万元，较上年减少5万元，同比下降50%，主要原因是：2021年两辆旧的公务用车行驶里程数高，经常出现故障维修费用高；公务接待费60万元，较上年减少2万元，同比下降3%，主要原因是：落实上级“三公”经费逐年递减的要求，厉行节约。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市马坪镇人民政府机关运行经费支出预算335.26万元，增长了132.56万元，增长率为65.39%。

其中：办公费30万元，咨询费5万元，水电费7.3万元，邮电费3.5万元，差旅费20万元，维修费2万元，公务接待费60万元，劳务费20万元，委托业务费80万元，福利费20万元，公务用车运行费用8.1万元，其他交通费用30.9万元，税金及附加费用21.9万元，工会费用20万元，其他支出6.56万元。

　　七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市马坪镇人民政府政府采购总预算15万元。其中：

面向中小企业15万元，总采购量同比增长17.65%，面向小微企业15万元，总采购量同比增长17.65%。

政府采购货物预算15万元，较上年增加2.25万元，同比增长17.65%，主要原因是根据上级要求，需要替换10台国产电脑，需要10万元；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元0；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元0。

　　八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市马坪镇人民政府年初资产总额为760.55万元。总体情况为流动资产222.47万元，较上年减少122.02万元，同比下降35.42%，主要原因是2021年其他应付款禁捕船只奖补资金从银行存款支出；固定资产538.08万元，较上年增加20.92万元，同比增长5.46%，主要原因是2021年因工作需要新购置视频监控电视7台，空调1台，空气调节电器7台，食堂用消毒柜1台和空调1台，多功能一体机1台，台式机3台，办公家具一批，背负式风力灭火机5台和高压细水雾灭火机2台。

其中固定资产：房屋5789.09平方米，价值167.08万元；土地7759.72平方米，价值134.18万元；车辆6辆，价值58万元；办公家具价值44.86万元；其他资产价值133.96万元。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市马坪镇人民政府2022年一般公共预算项目支出共涉及13个项目，资金4483.48万元。将对全镇16个村（社区）进行有效的指导监督管理，对全镇全年所进行的各项项目进行有效的监督管理。提高工作人员的工作积极性，改善全镇居民的生存生活环境，提高全镇经济发展水平，提升居民的生产生活收入。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市马坪镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目17个，具体为：卫生健康支出、平安创建、农林水支出、基层应急防治及应急管理、科学技术管理及普及、节能环保支出、国防动员、地方债券还本付息、公共管理服务、社会保障和就业管理、文化旅游体育与传媒事务、公务用车购置、村社区干部工资、教育转移支付、革命老区建设、人居环境整治项目、在职村主职干部待遇。

卫生健康支出项目在2022年全年将针对爱国卫生运动创建工作，对全镇卫生环境进行有效的监督检查，组织全镇居民职工积极加入到无偿献血队伍中来。对因计划生育导致的意外伤害家庭和人群进行有效的管理及保障；对独生子女家庭进行核实及保费的发放；对奖扶特扶人员的信息进行核实发放。该项目预算资金为105万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有利于有效提高居民收入水平，提升居民的生活水平，增强居民对政府的满意度。

平安创建项目在2022年全年将扩大平安建设网格设施覆盖面积，完成全镇全覆盖，完成全镇所有村（社区）配备一村一辅警，对人员进行有效的业务培训，随时应对突发事件；增加安全出行道路配套设施建设，有问题及时维护维修。该项目预算资金为50万元，资金来源为申请上级拨款，该项目有效的提升了居民生活水平及出行环境，提高了生存发展的外部因素，改善了村社区的形象面貌，提高了居民的生活满意度。

农林水事务管理项目在2022年全年针对16个村（社区）的农业生产事务进行有效的管理，对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防止，加强16个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。该项目预算资金为240万元，资金来源为申请上级拨款，提高了农业、林业、水利有效的生态发展，同时针对村（社区）的乡村振兴建设有效的改善了居民生存生活环境，提高了居民的生产生活质量，增强了居民对政府的满意度。

基层应急防治及应急管理项目在2022年全年对全镇16个村（社区）进行突发事件的有效监督管理，迅速组织各村（社区）进行积极的应对；迅速快捷的应对疫情突发导致的紧急事件。该项目预算资金为8万元，资金来源为单位自筹资金，该项目提高了居民的生存环境，提高了居民的应对能力，保障了居民的生存生活安全。

科学技术管理及普及，预算资金为5万元，资金来源为单位自筹资金。2022年主要用于扶植镇直部门、企业技术培训，扶植培优新型产业技术。

节能环保支出，预算资金为15万元，资金来源为单位自筹资金。项目2022年主要内容：一是做好环境保护宣传工作，营造浓烈环保意识；二是做好环境管理事务和污染防治工作。

国防动员项目在2022年全年将持续的面向全镇开展有效的兵役征集工作，同时积极的同上级人武部门联系，组织有效有序的民兵预备役队伍的培训工作。该项目预算资金为6万元，资金来源为单位资金结转，该项目有效的提高了居民的爱国精神，增强了居民的凝聚力，持续改善了居民的生活面貌。

地方债务付息项目在2022年对地方债务进行有效的付息工作。该项目预算资金为80万元，资金来源为单位自筹资金。

公共管理服务项目在2022年全年对全镇16个村（社区）进行有效的党建工作管理指导，有效的提高村干部的工作能力。统筹管理各村（社区），进行法规政策的入户宣传讲解，有序推进常规工作。该项目预算资金为434万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹，该项目提高了村干部的工作能力，提升了居民对政策的了解程度，有效的改善了村社区的整体面貌。

社会保障和就业管理，预算资金为21万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。项目主要内容：一是做好人力资源和社会保障管理事务；二是做好退役军人事务管理。

文化旅游体育与传媒事务项目在2022年全年对全镇的16个村（社区）的文化体育及其相关工作进行有效管理。加强文化体育事业的迅速发展，积极组织文化演出下乡活动，丰富居民的业余生活；加强全镇的文化宣传，促使居民学习进步，迅速了解与居民息息相关的各项政策宣传。该项目预算资金为540万元，资金来源为单位资金结转。该项目提高了农村的文化体育事业发展，提升了居民的业余生活环境，提高了居民的整体素质。

公务用车购置，预算资金为36万元，资金来源为单位自筹资金。主要是购置两辆排量在1.8L以下的公务用车辆，保障日常工作用车需要。

村社区干部工资，预算资金为99万元，资金来源为申请上级拨款。 该项目旨在保障16个村（社区）在职副职干部每月工资，有利于 村（社区）党建、人武、统计、乡村振兴、综治维稳、林业、水利等工作的顺利开展。

教育管理项目在2022年全年将对全镇公办学校进行有效的监督管理，对学校教学楼、宿舍楼、住宅楼等进行有效的检查维修，对教学设施进行维护维修，指导学校进行安全应急检查。该项目预算资金为22.2117万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的保障了学生、教师、职工家属的居住安全，提升了教师、学生、职工家属的生活环境，提高了大家的应急能力。

革命老区建设项目在2022年加大红色遗产保护力度，推进红色文化深度挖掘与广泛宣传。一是借助胡海泉烈士旧居建设，重点打造胡家岩红色文化村庄；二是完善马坪烈士陵园建设，建成马坪革命史迹陈列馆。该项目预算资金为100万元，资金来源为单位自筹资金。

农村人居环境整治项目在2022年全年持续进行农村人居环境治理工作，主要进行文化广场建设整修、塘堰整修以及人居出行道路修整的工作。该项目预算资金为380万元，资金来源为单位资金结转。该项目有效的提升了居民生活水平及出行环境，提高了其生存发展的外部因素，改善了村社区的形象面貌，提高了居民的生活满意度。

在职村主职干部待遇，预算资金为56万元，资金来源为申请上级拨款。 该项目旨在保障16个村（社区）在职主职干部每月工资，有利于 村（社区）党建、人武、统计、乡村振兴、综治维稳、林业、水利等工作的顺利开展。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知.pdf