根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预算公开操作规程》规定，现将审议批准的广水市太平镇人民政府部门决算信息公开如下：

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2018年入支出预算安排650万元年实际决算数605万元，减少45万元，减幅6.9%

　　（二）收入支出预算执行情况

　　当年收入支出预算执行基本情况与上年度对比：2018本年实际收入 605万元，与上年实际收入570万元，增加了35万元，增幅5.7%，原因是税收增加，地方收入有所增加。

　　三、收入支出与预算对比分析

　　（1）2018年财政拨入经费605万元，比2018年预算数650万元，减少了45万元，减少6.9%。其中：工资福利支出实际拨入基本经费405万元，日常公用经费支出实际拨入日常公用经费支出 138万元，原因为厉行节约，控制支出。实际拨入对个人和家庭的补助24.3万元，债务利息37.86万元。

　　四、关于“三公经费”支出说明

　　2018年“三公经费”年初预算总额为58万元，其中公务接待费40万元，公务用车费用18元。

　　2018年“三公经费”决算总额36.8万元，接待费26.1万元，其中国内公务接待批次482次，国内公务接待人次4344人次  ，公务用车10.7万元；

　　2017年“三公经费”决算总额38.9万元，其中公务接待费30.6万元，公务用车8.3万元；

　　与2017年相比，三公经费”总额减少5.4%，其中公务接待费减少14.7%；；车费增加22.4%；主要是扶贫用车开支。

五、关于机关运行经费支出说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入605万元，支出605万元。按经济分类：工资福利支出405万元，商品服务支出138万元：其中日常公用经费支出138万元，其中办公费12.4万元、印刷费3.6万元，水费0.99万元、电费8.6万元、差旅费18.8万元、维修费4万元、公务接待费26万元、劳务费7.1万元，委托业务费35.9万元、福利费6.5万元、公务运行维护10.7万元、其他商品和服务支出3万元。

　　六、关于政府采购支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）（本条无）

七、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,太平镇政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于2018年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单综合说明）。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，……（请对部门整体支出绩效评价情况进行简单说明）。                                                                                                                                                                                                                                  

　　附件：2018年度XX部门整体支出绩效自评表

　　（本条无）

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018年度太平镇整体支出绩效自评表
.	绩效目标	完成情况	评价
职责履行情况	1.财政收支管理	财政收支：一般预算收入605万元，一般预算支出605万元.	良好
	2.农村经营管理	农村“三资”管理井然有序	良好
	3.农民负担监管	无乱收费发生	良好
	4.支农扶农资金支撑	发放耕地保护339万元、一事一议 47万元	良好
	5.非税收入	非税收入记入财政专户	良好
预算执行情况	1.工资福利发放	2018年工资福利发放430万元。	良好
	2.商品服务支出	商品和服务支出137万元	良好
	3.债务返息	返利息37.86万元	良好
预算管理情况	1.预算管理	严格执行无预算无支出	良好
	2.预算编制	按二上二下要求编制并公开	良好

　　 

　　（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

　　 

　　                              太平镇人民政府

                                  2019年9月17日