一、预算单位概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

2、组织领导本区域经济工作，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。

3、提供区域性服务，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源，为农民提供全方位服务。

4、制定社会治安综合治理规划，并组织实施，加强法制宣传教育，构建公共案例防控体系，做好基层信访调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5、加强农村基层组织和党员干部队伍建设，促进党风廉政建设，完善各项管理制度，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设和社区建设。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

杨寨镇人民政府从预算单位构成看，预算包括：杨寨镇人民政府本级预算。

杨寨镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2020年内设机关：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、政法办公室、农业农村工作办公室、安全生产监督管理站，直属事业单位：杨寨镇综合行政执法局、杨寨镇政务服务中心、杨寨镇财政所。现有编制76名，实有69人，其中：在编在职57名，借调人员0名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

    基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

本单位2019年“三公”经费：经费支出总额83.7096万元，较预算支出减少53.2904万元，其中公务用车购置及运行费13.7418万元，年初预算支出17万元；公务接待费69.9678万元，年初预算120万元。减少主要原因：招商、重点项目、现场会接待标准降低、次数减少。

四、关于机关运行经费支出说明

本单位2019 年度机关运行经费支出 805.4245万元，比年初预算数减少45.7755万元，降低5.38%。减少主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

五、关于政府采购支出说明

本单位2019 年度政府采购支出总额437.0311万元，其中：政府采购货物支出64.015万元、政府采购工程支出237.4161万元、政府采购服务支出135.6万元。

六、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况：截至2019年12月31日，杨寨镇人民政府共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金235.4161万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，3个项目已完成全部目标任务，并产生了积极的社会效益，为群众的出行提供了保障，居民的居住环境得到了明显改善，有效地保护了社会的稳定，群众满意度较高，自评得分92分。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，全年执行数为2562.3282万元，其中人员经费1521.4876万元，公用经费805.4245万元，项目支出235.4161万元。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况，机关干部和群众满意度较高。