目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2020年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

杨寨镇人民政府主要负责：

1、宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

2、组织领导本区域经济工作，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。

3、提供区域性服务，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源，为农民提供全方位服务。

4、制定社会治安综合治理规划，并组织实施，加强法制宣传教育，构建公共案例防控体系，做好基层信访调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5、加强农村基层组织和党员干部队伍建设，促进党风廉政建设，完善各项管理制度，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设和社区建设。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

杨寨镇人民政府从决算单位构成看，决算包括：杨寨镇人民本级决算。

杨寨镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2020年内设机关：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、政法办公室、农业农村工作办公室、安全生产监督管理站，直属事业单位：杨寨镇综合行政执法局、杨寨镇政务服务中心、杨寨镇财政所。现有编制75名，实有75人，其中：在编在职56名，其他人员19人。

第二部分  2020年部门决算公开表

广水市杨寨镇人民政府2020年部门决算公开表.pdf

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、关于杨寨镇人民政府2020年收支决算总体情况说明

杨寨镇人民政府2020年决算收入总计2830.07万元，其中：本年收入2767.2万元，年初结转和结余62.87万元，与上年总收入相比增加204.87万元，增加的原因为：人员经费的增加和年初结转结余；决算支出总计2830.07万元，其中：本年支出2647.37万元，年末结转结余182.71万元，与上年总支出相比增加204.87万元，增加的原因为：人员经费的增加和年末结转结余。

本年收入包括：一般公共预算财政拨款收入2767.2万元，占100%。 

本年支出包括：基本支出2318.75万元，占87.59%；项目支出328.61万元，占12.41%。 

二、关于杨寨镇人民政府2020年决算财政拨款收支总体情况说明

杨寨镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款收入决算2767.20万元，与年初预算数相比增加435.50万元，增加原因为：人员经费增加和项目支出增加，与上年数相比增加142.00万元，增加原因为：人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出决算2647.37万元，与年初预算数相比增加315.67万元，增加的原因为：人员经费增加和项目支出增加，与上年数相比增加85.04万元，增加的原因为：人员经费增加。

三、关于杨寨镇人民政府2020年“三公”经费支出情况说明

杨寨镇人民政府2020年“三公”经费总支出数为42.58万元，与年初预算数相比减少34.12万元，原因为：部门合并，支出减少，比上年减少41.13万元，原因为：部门合并，支出减少。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数0，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无因公出国（境），比上年数增加0万元，原因为：无因公出国（境）；公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，原因为：无购置车辆，比上年数增加0万元，原因为：无购置车辆。公务用车运行维护费9.56万元，与年初预算数相比减少4.14万元，原因为：公务车进行一次大修，费用减少；比上年数减少4.18万元，原因为：公务车进行一次大修，费用减少。公务接待费33.02万元，国内公务接待429批次5159人次，与年初预算数相比减少29.98万元，原因为：接待人数减少，标准降低；比上年数减少36.95万元，原因为：接待人数减少，标准降低。

四、关于机关运行经费支出说明

杨寨镇人民政府2020 年度机关运行经费支出642.22万元，比年初预算数增加56.12 万元，增加9.58%。比上年数减少163.2万元，降低20.26%，主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是部门合并。

五、关于政府支出采购说明

杨寨镇人民政府2020年度政府采购支出总额  408.51 万元，其中：政府采购货物支出61.42 万元、政府采购工程支出198.58万元、政府采购服务支出 148.51  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至  2020年 12 月 31 日，杨寨镇人民政府共有车辆 5辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是绿化喷洒车；单位价值50  万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杨寨镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金330万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，从评价情况来看，已完成全部目标任务，并产生了积极的社会效益，为群众的出行提供了保障，居民的居住环境得到了明显改善，有效地保护了社会的稳定，群众满意度较高，自评得分93分。

杨寨镇人民政府整体支出绩效评价共性指标自评表..pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

垃圾填埋生态环境修复工程项目自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成封场复绿面积5.32亩。二是改善生态环境。发现的问题及原因：对绩效管理的认识不够深刻和绩效业务知识不够熟练，项目指标设置不够准确。下一步改进措施：利用制度保证绩效管理体系的推进和继续学习绩效业务知识。

镇区公厕建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.19万元，执行数为66.19万元，完成预算100％。主要产出和效益：改造镇内公厕共6个，改善卫生环境。发现的问题及原因：对绩效管理的认识不够深刻和绩效业务知识不够熟练，项目指标设置不够准确。下一步改进措施：利用制度保证绩效管理体系的推进和继续学习绩效业务知识。

幸福公园外侧道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成幸福公园建设的配套基础设施，方便出行。发现的问题及原因：对绩效管理的认识不够深刻和绩效业务知识不够熟练，项目指标设置不够准确。下一步改进措施：利用制度保证绩效管理体系的推进和继续学习绩效业务知识。

杨寨镇人民政府项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚方面，强化绩效目标指标值的实现，科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强各项工作的科学谋划和项目规划，完善项目分配办法和管理办法。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

杨寨镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出说明

杨寨镇人民政府2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。