目     录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算的财政拨款支出表

6、一般公共预算的财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算的财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算的财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出的说明

6、关于国有资产占用情况说明

7、关于2021年度预算的绩效情况的说明

8、政府性基金预算的财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算的财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

杨寨镇人民政府主要负责：

1、宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

2、组织领导本区域经济工作，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。

3、提供区域性服务，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源，为农民提供全方位服务。

4、制定社会治安综合治理规划，并组织实施，加强法治宣传教育，构建公共案例防控体系，做好基层信访调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5、加强农村基层组织和党员干部队伍建设，促进党风廉政建设，完善各项管理的制度，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设和社区建设。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

杨寨镇人民政府从决算单位构成看，决算单位包括：杨寨镇人民政府本级决算。

杨寨镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2021年内设机关：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、政法办公室、农业农村工作办公室、安全生产监督管理站，直属事业单位：杨寨镇综合行政执法局、杨寨镇政务服务中心、杨寨镇财政所。现有编制78名，年末实有61人，在编在职61名，其中：行政人员27人，非参公事业人员34人。

第二部分：2021年部门决算公开表

广水市杨寨镇人民政府决算公开表.pdf

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于杨寨镇人民政府2021年收支决算总体情况说明

杨寨镇人民政府2021年决算收入总计6935.11万元，其中：本年收入6752.41万元，年初结转和结余182.70万元，与上年同期总收入相比增加4105.04万元，同比增加145.05%,增加的原因为：项目准备金增加，年初结转和结余增加；决算支出总计6935.11万元，其中：本年支出6626.83万元，年末结转和结余308.28万元，与上年同期总支出相比增加4105.04万元，同比增加145.05%,增加的原因为：单位新增人员，公用经费增加；新建项目增多，项目支出增加。

二、关于杨寨镇人民政府2021年决算财政拨款收支总体情况说明

杨寨镇人民政府2021年一般公共预算的财政拨款收入决算6752.41万元，与年初预算的数相比增加4338.01万元，同比增加179.67%，增加的原因为：项目准备金增加，与上年同期数相比增加3985.21万元，同比增加144.02%，增加的原因为：项目准备金增加；一般公共预算的财政拨款支出决算6626.83万元，与年初预算的数相比增加4212.43万元，同比增加174.47%，增加的原因为：单位新增人员，公用经费增加；新建项目增多，项目支出增加，与上年同期数相比增加3979.36万元，同比增加150.32%，增加的原因为：单位新增人员，公用经费增加；新建项目增多，项目支出增加。

三、关于杨寨镇人民政府2021年“三公”经费支出情况说明

杨寨镇人民政府2021年“三公”经费总支出数为40.78万元，与年初预算的数相比减少34.82万元，同比下降46.06%，原因为：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，比上年同期数减少1.8万元，同比增加下降4.24%，原因为：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算的数相比增加0万元，原因为：无因公出国（境），比上年同期数增加0万元，原因为：无因公出国（境）；公务用车购置数0辆，保有量2辆，公务用车购置0万元，与年初预算的数相比增加0万元，原因为：没有新购置车辆，比上年同期数增加0万元，原因为：没有新购置车辆；公务用车运行维护费9.79万元，与年初预算的数相比减少3.81万元，同比下降28.01%，原因为：厉行节约，严格按照要求控制费用支出，比上年同期数减少0.23万元，同比增加下降2.43%；公务接待费30.98万元，国内公务接待626批次5634人次，与年初预算的数相比减少31.02万元，同比下降50.03%，原因为：严格控制接待人数，降低接待标准，比上年同期数减少2.04万元，同比下降6.17%。

四、关于机关运行经费支出说明

杨寨镇人民政府2021年度机关运行经费支出 923.84万元，比年初预算的数增加154.16万元，增长16.69%。与上年同期数减少281.62万元，增长43.85%。主要原因是：新增人员，新建项目增多，相关经费增加。

五、关于政府支付采购说明

广水市杨寨镇人民政府 2021年度政府采购支出总额 1703.30 万元，其中：政府采购货物支出 19.49 万元、政府采购工程支出1609.63万元、政府采购服务支出 74.17万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，广水市杨寨镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水车绿化洒水车；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2021年度预算的绩效情况的说明

（1）预算的绩效管理的工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，广水市杨寨镇人民政府组织对2021年度一般公共预算的项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金290.73万元，占一般公共预算的项目支出总额的87.64％。从评价情况来看，资金使用符合国家财经法规和财务管理的制度以及有关资金管理的办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，已完成全部目标任务，并产生了积极的社会效益，改善了政府工作生活环境，支持了镇域经济发展，改善了人居环境，提高了人民生活水平有效地保护了社会的稳定，群众满意度较高，自评得分98分。

广水市部门整体支出绩效目标自评表（杨寨））.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

杨寨镇政府改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算的数为240万元，执行数为200万元，完成预算的83.3％。主要产出和效益：一是完成杨寨镇政府改造工程；二是丰富了职工业余生活，提升了幸福感；三是支持了镇域经济发展。发现的问题及原因：一是对绩效管理的认识不够深刻；二是绩效业务知识不够熟练；三是项目指标设置不够准确。下一步改进措施：一是利用制度保证绩效管理的体系的推进；二是继续学习绩效业务知识，三是规范项目指标的设置。

杨寨镇付家田安置小区配套工程自评综述：项目全年预算的数为46.76万元，执行数为46.76万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是完成付家田安置小区配套工程;二是提升付家田群众的幸福感；三是带动了经济发展，改善了人居环境。发现的问题及原因：一是对绩效管理的认识不够深刻；二是绩效业务知识不够熟练；三是项目指标设置不够准确。下一步改进措施：一是利用制度保证绩效管理的体系的推进；二是继续学习绩效业务知识，三是规范项目指标的设置。

杨寨镇污水处理厂挡土墙工程自评综述：项目全年预算的数为44.97万元，执行数为44.97万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一是完成污水处理厂挡土墙修复工程;二是提高了人民生活水平；三是改善和维护了生态环境，群众满意度得到提高。发现的问题及原因：一是对绩效管理的认识不够深刻；二是绩效业务知识不够熟练；三是项目指标设置不够准确。下一步改进措施：一是利用制度保证绩效管理的体系的推进；二是继续学习绩效业务知识，三是规范项目指标的设置。

广水市财政预算的支出项目绩效目标自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据年初部门整体绩效目标，在经济发展、脱贫攻坚方面，强化绩效目标指标值的实现，科学规划资金使用，提高了资金使用效率，部门整体支出绩效目标结果与年初绩效目标申报以及预算的安排相一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。进一步加强各项工作的科学谋划和项目规划，完善项目分配办法和管理的办法。

八、政府性基金预算的财政拨款收入支出说明

广水市杨寨镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算的财政拨款收支说明

广水市杨寨镇人民政府2021年无国有资本经营预算的财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明的事项。

第四部分：名词解释

一般公共预算的：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算的。

政府性基金预算的：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持了特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算的，是政府预算的体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算的专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算的部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。