目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　杨寨镇人民政府主要负责：

1、宣传贯彻执行好党的路线、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推进政务公开。

2、组织领导本区域经济工作，编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施。

3、提供区域性服务，完善社会化服务体系，充分利用和整合农村资源，为农民提供全方位服务。

4、制定社会治安综合治理规划，并组织实施，加强法治宣传教育，构建公共案例防控体系，做好基层信访调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5、加强农村基层组织和党员干部队伍建设，促进党风廉政建设，完善各项管理制度，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设和社区建设。

6、完成上级政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

杨寨镇人民政府从决算单位构成看，决算包括：杨寨镇人民政府本级决算。

     杨寨镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2021年内设机关：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、政法办公室、农业农村工作办公室、安全生产监督管理站，直属事业单位：杨寨镇综合行政执法局、杨寨镇政务服务中心、杨寨镇财政所。本单位现有编制78名，实有63人，其中：在编在职63名，离休人员0名，退休人员32名。

第二部分：2022部门决算公开表

2022年广水市杨寨镇人民政府部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为28378.37万元。与2021年度相比，收、支总计各增加21443.26万元，增长309.20%，主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计28140.83万元，与2021年度相比，收入合计增加21317.68万元，增长315.7%。其中：财政拨款收入28079.09万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28140.83万元，与2021年度相比，支出合计增加21514万元，增长324.65%。其中：基本支出1987.81万元，占本年支出7.06%；项目支出26153万元，占本年支出92.94%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为28378.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加21443.26万元，增长309.2%。主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入28378.37万元，比2021年度决算数增加21443.26万元。增加主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28140.83万元，占本年支出合计的99.16%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21514万元，增长324.65%。主要原因是项目增加，对企业补助及支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28140.83万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出6140.83万元，占21.82%。主要是用于人员经费保障，单位基本支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出8000万元，占28.43%。主要是用于对企业补助支出。

3. 资源勘探工业信息等支出14000万元，占49.75%。主要用于对企业补助支出和支持中小企业发展支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28378.37万元，支出决算为28140.83万元，完成年初预算99.16%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为6378.37万元，支出决算为6140.83万元，完成年初预算的96.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减各项费用，减少不必要支出。

2.资源勘探工业信息等支出支持中小企业发展和管理支出。年初预算为22000万元，支出决算为22000万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.81万元，其中：

人员经费1204.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费783.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

广水市杨寨镇人民政府2022无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市杨寨镇人民政府2022无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市杨寨镇人民政府2022年“三公”经费总支出数为47.24万元，与年初预算数相比减少3.81万元，同比下降7.46%，原因为：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，比上年数增加6.46万元，同比增加15.84%，原因为：2022年新购买公车，缴纳新车购置税及保险等支出。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位2022年无因公出国（境）费用支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本单位2022年无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置数2辆，保有量2辆，公务用车购置3.81万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：预算数与决算数一致，比上年数增加3.81万元，同比增加100%，原因为：2021年末安排公车购置。

公务用车运行维护费17.23万元，与年初预算数相比减少3.81万元，同比减少18.11%，原因为：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，比上年数增加7.44万元，同比增加76%，原因为：2022年新购买公车，缴纳新车购置税及保险等支出；

公务接待费30万元，国内公务接待535批次4286人次，与年初预算数相比增加0万元，原同比增加0%，因为：2022年公务接待费与年初预算数相同，比上年数减少0.98万元，同比下降3.16%，原因为：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市杨寨镇人民政府2022年度机关运行经费支出 783.77万元，比年初预算数减少56.23万元，降低6.69%。与上年数减少140.07万元，减少15.16%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、关于政府支出采购说明

广水市杨寨镇人民政府2022年度政府采购支出总额 67.55 万元，其中：政府采购货物支出67.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市杨寨镇人民政府共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是绿化喷洒车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市杨寨镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金1834.1万元，占一般公共预算项目支出总额的44.16％。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工作任务完成良好，经费使用规范，促进了办事效益，达到了预期绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我镇在市政府等上级机关和镇党委的决策部署下，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。根据《广水市部门整体支出绩效评价指标体系》进行了自评。

广水市整体支出绩效评价共性指标自评表（杨寨）.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

公共管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为176.1万元，执行数为176.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高了村干部的工作能力；二是提升了居民对政策的了解程度；三是有效的改善了村社区的整体面貌。发现的问题及原因：一是居民对相关政策了解程度较低；二是公共管理服务覆盖面积不够全面。下一步改进措施：一是进一步提升居民对相关政策的了解；二是进一步扩大公共管理服务覆盖面积。

公共服务管理.pdf

国防动员项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是持续的面向全镇开展有效的兵役征集工作；二是积极的同上级人武部门联系组织有效有序的民兵预备役队伍的培训工作。发现的问题及原因：一是居民对兵役征集相关政策了解程度较低，兵役征集工作难度较大。下一步改进措施：一是进一步提升居民对兵役征集相关政策的了解。

国防动员.pdf

基层城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是城乡社区环境卫生清扫垃圾转运，有效的改善了居民生存生活环境；二是镇区绿化养护有效的提高了城乡社区的形象面貌；三是城乡社区基础设施维护维修，有效的改善了居民生活出行的方式，对外形象面貌得到提高。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

基层城乡社区建设.pdf

应急防治及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是有效的提升了居民生活及出行环境，提高了生存发展的外部因素；二是改善了村社区的形象面貌，提高了居民的应对能力；三是保障了居民的生存生活安全，提高了居民的生活满意度。发现的问题及原因：一是居民生活及出行环境不便利；二是居民生活安全意识有待提高。下一步改进措施：一是进一步提升居民生活及出行环境；二是进一步保障居民的生存生活安全，提高了居民的生活安全意识。

基层应急防治及应急管理.pdf

农林水事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为535万元，执行数为535万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防治，提高相关事务进行有效的监测管理；二是增强了对各村农村住房的安全监督检查，加强了农村公路的建设监督工作；三是加强25个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。发现的问题及原因：一是林业树木的病虫害防治有待加强；二是安全监督检查及建设监督工作力度有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强对林业树木的病虫害防治力度；二是进一步加强安全监督检查及建设监督工作力度。

农林水事务管理.pdf

平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是平安网络设施建设有效的保障了居民生存生活环境的安全；二是平安出行设施建设有效的保障的居民出行安全；三是突发事件积极应对，有效的将事件消灭在萌芽状态。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

平安建设.pdf

设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是积极响应办公设备国产化，更新换代，有效的保障了网络办公环境的安全性，提高了办公设备的使用率；二是办公区域电器化有效的改善了办公环境，提高了工作效率。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

设备购置维护.pdf

社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是使受益人的经济收入得到了增长；二是促使受益人的生活水平得到了提高。发现的问题及原因：一是受益人的经济收入增长速度较为缓慢。下一步改进措施：一是进一步促进受益人的经济收入增长；二是进一步提高受益人的生活水平。

社会保障和就业管理.pdf

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是爱国卫生运动行动消灭各项卫生隐患，有效的保障了居民生存生活环境安全；二是组织无偿献血积极参与到义务献血行动中来，提高了居民的爱国热情；三是计划生育相关各项工作保质保量顺利完成，有效的改善了计划生育工作后遗症人员的生活水平。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

卫生健康.pdf

幸福村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建设美丽乡村，提高人民群众幸福感；二是打造2个幸福村，改善人居环境，提高幸福指数。下一步改进措施：一是进一步了解群众需求，提供更完善的基础设施；二是全面发掘经济产出点，增加就业岗位，提高居民收入。

幸福村建设.pdf

一般债券（美丽乡村）项目绩效自评综述：项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建设美丽乡村，提高人民群众幸福感；二是打造2个幸福村，改善人居环境，提高幸福指数。下一步改进措施：一是进一步了解群众需求，提供更为完善的基础设施；二是全面发掘经济产出点，增加就业岗位，提高居民收入。

一般债券.pdf

支出企业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对规上企业进行政策补贴，支持企业发展，促进经济效益增加；二是保障企业发展，扶持企业，共同推进经济持续上升。下一步改进措施：一是加大对企业扶持力度，全面考虑企业需求；二是对企业加强安全生产管理，确保人民群众人身安全。

支出企业发展.pdf

地方债务付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益：按期完成付息工作，保障付息及时率；二是提高政府公信力，有效保障政府正常运转。目前没有发现的问题。下一步将继续完善各项工作。

地方债务付息.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。1、保障杨寨镇镇机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范了机关事务管理工作，提高了服务质量，降低了运行成本，合理配置，提高了保障能力。2、保障了民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒丰富了群众文化生活；农林水利建设推动农业现代化；节能环保、建设美丽乡村等。

部门绩效评价结果拟应用情况。1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。3、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。