广水市长岭镇人民政府

2021年部门预算信息公开

目     录

　　　　第一部分  单位概况

　　　　1、主要职能

　　　　2、部门预算单位构成

　　　　第二部分  2021部门预算表

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算收入总表

　　　　6、一般公共预算支出总表

　　　　7、一般公共预算基本支出表

        8、一般公共预算项目支出预算明细表

　　　　9、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　10、政府性基金预算支出表

　　　　11、政府购买服务预算表

        12、新增资产配置预算表

        13、政府采购预算表

        14、非税收入征收预计表

　　　　第三部分  2021年部门预算情况说明

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、一般公共预算财政拨款支出情况说明

        4、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　　　5、政府性基金预算拨款情况说明

　　　　6、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2021年广水市长岭镇人民政府部门预算包括：广水市长岭镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2021年本单位现有编制42名，实有67人，其中：在编在职42名，财政补助拨款25人，退休人员35名。

第二部分：2021部门预算表

广水市长岭镇人民政府2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于广水市长岭镇人民政府2021年收支预算总体情况说明

　　广水市长岭镇人民政府2021年收入总预算5051.58万元元，其中：本年收入1961.01万元，上年结转结余0元，上级补助收入1990.5万元，其他收入1100万元；支出总预算5051.58万元，其中：本年支出4253.21万元，年末结转结余0元，上解上级支出798.37万元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入（含政府性基金财政拨款）3951.58元，占78.22%；事业经营预算收入0元；纳入专户管理的非税收入0元；其他预算收入1100万元元，占21.78%；上年结转结余0元。

本年支出包括：基本支出1219万元，占24.13%；行政支出396.06元，占7.84%；事业支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出2638.15万元，占52.22%；上缴上级支出798.37元，占15.81%；其他支出0元。

　　二、关于广水市长岭镇人民政府2021年财政拨款收支预算总体情况说明

　　广水市长岭镇人民政府2021年财政拨款收支预算5051.58万元，其中：本年收入5051.58万元，包括一般公共预算拨款3759.13万元，纳入专户管理的非税收入0元，上级转移支付192.44万元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元，其他收入1100万元。支出预算4253.21万元，一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1666.06万元、社会保障和就业支出35万元、教育支出43.82万元、卫生健康支出29万元、城乡社区支出2188.53万元、农林水支出290.8万元。2021年财政拨款较上年增加304.06万元，增加主要原因是城乡社区规划建设增强了力度。

　　三、关于广水市长岭镇人民政府2021年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　广水市长岭镇人民政府2021年一般公共预算拨款基本支出4253.21万元，其中：本年收入安排支出4253.21万元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数增加1211.89万元元，增长39.85%。

人员经费1219万元，主要包括：基本工资275万元、津贴补贴210万元、奖金435万元、绩效工资45万元、机关事业单位基本养老保险缴费88万元、职工基本医疗保险缴费93万元、住房公积金8万元、其他社会保障缴费5万元、其他工资福利支出60万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金20万元、生活补助15万元、其他对个人家庭补助0元。

公用经费343.06万元，主要包括：办公费100万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费2万元、电费10万元、邮电费8.5万元、物业管理费5万元、差旅费38万元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费0元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费55.96万元、委托业务费20万元、工会经费18万元、福利费18万元、公务用车运行维护费13.6万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出30万元。

（二）项目支出情况说明。

广水市长岭镇人民政府2021年无项目支出预算。

　　四、关于广水市长岭镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　广水市长岭镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为70.56万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费13.6万元，公务接待费55.96万元。

　　2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少2.6万元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少0.65万元；公务接待费减少2.95万元。“三公”经费减少主要原因是响应政策，压缩三公经费。

　　五、关于广水市长岭镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

广水市长岭镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，广水市长岭镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算343.06万元，比2020年预算增加17.91万元，增长5.5%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，广水市长岭镇人民政府政府采购预算18万元，其中：政府采购货物预算12.56万元，政府采购工程预算5.44万元，政府采购服务预算0元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，广水市长岭镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋1.52万平方米，价值2109.3万元；土地14.07万平方米，价值94.1万元；车辆4辆，价值13.27万元；办公家具价值34.62万元；其他资产价值16.86万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋1.52万平方米，价值2109.3万元；土地14.07万平方米，价值94.1万元；车辆4辆，价值13.27万元；办公家具价值34.62万元；其他资产价值16.86万元。

（四）预算绩效情况。

1. 广水市长岭镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标申报表

2.广水市长岭镇人民政府2021年无项目支出预算。

　　（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。