广水市长岭镇人民政府

2021年财政预算信息公开

目  录

第一部分   广水市长岭镇人民政府2021年财政预算的决议

第二部分   关于长岭镇人民政府2021年财政预算（草案）的报告

第三部分   广水市长岭镇人民政府2021年预算表

1、广水市长岭镇人民政府2021年政府预算

2、广水市长岭镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出表

第四部分   广水市长岭镇人民政府2021年政府性基金预算

1、广水市长岭镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

第五部分   广水市长岭镇人民政府2021年政府债务情况

第一部分

广水市长岭镇人民政府2021年财政预算的决议

第二部分

长岭镇2020年财政预算执行情况及

2021年财政预算（草案）报告

——2021年9月30日在长岭镇第十一届人民代表大会第一次会议上的

工作报告

长岭财政所所长   尚 明

各位代表：

受镇政府委托，向大会报告2020年全镇预算执行情况和2021年全镇预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持及市财政局的关心指导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示精神，紧密围绕镇中心工作，坚持稳中求进工作总基调，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，较好地完成了镇预期目标任务，较好地落实“保工资、保运转、保民生”兜底责任，维护了全镇正常经济社会秩序。

（一）财政收入完成情况

2020年全镇完成税收收入3197万元，占年初任务2200万元的145.3%；全镇一般预算收入完成1700万元，占年初预期1300万元的130.8％。

（二）公共预算执行情况

2020年全镇总预算收入为4080.53万元，为年初预算的100％。其中一般预算收入1656.95万元、上级补助收入2423.20万元、上年结余0.38万元。2020年全镇总预算支出4080.17万元，完成预算的100%。一般预算支出为3438.95万元：其中一般公共服务支出1077.78万元、教育支出83.82万元、医疗卫生与计生支出65.07万元、城乡社区支出2163.18万元、农林水事务支出49.1万元；上解上级支出为641.22万元：其中省级收入上解356.60万元、其他上解284.62万元。

收支相抵，预算结余0.36万元。

二、2020年财政预算工作开展情况

2020年，我镇预算执行情况总体较好，认真落实镇人大预算决议，扎实推进财政各项工作，全力保障了我镇经济和社会事业的稳步向前发展。围绕2020年预算，我们重点抓了以下工作：

1、党建引领，推动财政事业稳步发展

坚持党建引领新时代的财政工作。积极探索党建融合财政工作的发展路径，实现党建与业务两手抓两手硬。一是提高政治站位。坚持把党的政治建设摆在首要位置，强化财政党组织的示范带动和服务中心作用，为财政工作贯彻落实上级部署提供政治保证。二是提升业务成效。加强党建引领，推动党建工作与预算编制、收支管理、执行监督等各环节融合发展，推进发展型财政、创新型财政和效能型财政建设。充分发挥党员先锋模范作用，在工作中主动担当作为，积极在各项重点工作中贡献“财政力量”。三是深化法纪教育。加强对党规党纪和法律法规学习，坚持挺纪在前，提高依法理财、管财和治财的自觉性，坚决杜绝违法违纪行为，努力形成严肃财经纪律、规范财经秩序的良好氛围。

　　 2、增收节支，力促财政运行整体稳定

　　 一是努力克服不利因素，积极组织财政收入。密切关注经济形势与减税降费政策对我镇财政收入的影响。积极与有关部门进行信息共享和沟通协作，提升对税收收入的监测分析研判能力。二是争取上级财政资金支持，推动重点项目实施。积极做好政府债券资金和专项补助申请、使用等工作，为我镇污水管网、农贸市场改造、污水处理厂、垃圾填埋厂生态修复等重大项目的顺利开展提供财力保障。三是贯彻过紧日子思想，从严从紧规范财政支出。贯彻落实“勤俭节约、明确重点、有保有压、统筹兼顾”的思想，优化支出结构，压减非刚性支出，严控一般性支出，按照上级规定压减“三公”经费、定额办公经费预算。

3、全力抗疫，保障人民群众生命健康

为遏制疫情扩散，保障人民群众生命健康，镇政府及财政部门迅速行动，构建全覆盖防控网络，做好应急物资保障工作，为全镇抗疫胜利提供了坚实保障。一是做好财政资金保障。疫情发生后，镇财政立即启动应急资金保障机制，做好财政资金安排，优化资金使用审批流程，确保疫情防控相关经费及时到位。二是保障应急物资安排。积极筹备抗疫物资，根据一线防疫需求有计划统一调配物资，保障每一份应急防控物资都能物尽其用。

4、惠及民生，确保共享社会发展成果

坚持以人民为中心，做好“六稳”“六保”工作，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是保障基本民生。稳住民生的“基本盘”，确保对医疗卫生、养老、文化等方面的经费投入，重视对困难群众的兜底保障，加大对弱势群体的救助保护力度，搭建公共就业服务工作平台，健全社会保障机制体系，为我镇人民群众提供更优质的基本公共服务。二是打造美丽乡村。扎实推进美丽乡村建设，安排预算资金投入乡村党建提升、人居环境整治、基础设施完善等方面。加快泉水、云台街、吕冲省级美丽乡村试点村建设，打造“泉水花韵”田园综合体，促进乡村旅游业的蓬勃兴起。三是推进产业发展。立足长岭农业产业特色，支持、打造以云台茶叶为代表的自主茶叶品牌，以李畈、土滩埔萝卜、土豆为代表的农产品品牌，做大做强寿山油茶品牌，积极探索推广以泉水村多肉基地为代表的网红经济模式，增加农产品附加价值，有效开辟农民增收渠道。四是打赢脱贫攻坚战。集中力量决胜脱贫攻坚，落实好扶贫协作结对工作，加强资金、产业、乡村治理等方面的扶持，实现资源精准对接，携手困难群众奔小康。

各位代表，2020年财政工作取得一定的成绩，但我们也清醒地看到，当前财政工作也存在一些困难和问题。一是财政增收形势严峻，主要表现在经济结构、财源结构单一，缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，本级财政困难大。二是因收支矛盾激增，财政运行异常艰难。税收规模小、总量少，可控财力增长有限，而财政在保障民生、推进基本公共服务均等化，人居环境整治等方面的支出需求强劲，财政收支结构性矛盾愈加凸显，资金调度紧张，保持财政平稳运行困难。三是财政管理水平亟需提升。主要表现为预算执行不够严肃、财政资金使用绩效有待提高、支出结构有待优化、政府性债务控减压力较大等。这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。   

　　三、2021年财政预算草案

（一）2021预算编制指导思想和基本原则

财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府和镇委镇政府的统一部署，贯彻新发展理念，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，着力改善民生，促进全镇经济社会各项事业稳步发展。

编制预算收支的基本原则：综合考虑疫情防控和经济发展形势，按照“先基本支出、后项目支出”的原则进行编制，集中财力保障工资发放支出、基本民生支出和重大政策支出，坚决落实过“紧日子”要求，强化预算绩效理念和成本意识，确保财政资金用在“刀刃”上。

（二）2021年财政预算安排

2021年全镇税收收入预计为3300万元，公共财政预算收入预计为1961万元、上级补助收入预计为1990.5万元、其他收入1100万元，全年预计财政预算总收入为5051.5万元。

2021年安排财政预算支出5051.5万元。一般预算支出4253.2万元：其中一般公共服务支出1666.1万元、教育支出43.8万元、社会保障和就业支出35万元、卫生健康支出29万元、城乡社区支出2188.5万元、农林水事务支出290.8万元；上解上级支出798.3万元：其中省级收入上解515.7万元、其他上解282.6万元。

　　四、2021年财政工作重点

2021年镇政府及财政部门将围绕高质量发展的工作要求，统筹收支，精准发力，推进改革，全力确保2021年财政预算工作顺利完成。

1、科学谋划，统筹收支，强化高质量发展保障

一是加强税收征管。镇财政持续加强对经济形势和财税政策的分析研判，掌握组织收入的主动权。主动对接税务、经济发展、自然资源等部门，配合征收部门依法治税，确保财政收入应收尽收、保持稳定。二是全力涵养税源。在大力落实减税降费政策的同时，进一步提振产业，增加财政收入。及时跟进我镇税源大户，指导企业用足当前利企惠企政策，提高企业税收贡献率，促进财税收入持续稳定增长；服务招商引资和项目建设，努力蓄积财政收入后劲。三是积极争资立项。围绕政策导向编制项目，围绕补短板弱项编制项目，大力争取乡村振兴、环保领域等资金，使更多的项目资金落地我镇，有效缓解财政压力。四是严控“三公”经费。压缩“三公”经费支出，精减会议、培训、调研等公务支出，集中财力保障企业扶持、民生实事等刚性支出，用政府支出的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。做好与市财政体制结算，及时掌握财政资金收支情况及预算执行情况，确保财政收支平衡。

2、精准发力，补齐短板，提升人民群众幸福感

一是落实“三保”支出。根据上级工作部署，做好“保基本民生、保工资、保运转”预算编制和审核工作，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保民生重点领域的预算资金安排合理、到位，让人民群众从财政支出力度感受到惠民温度。二是做好应急保障。做好疫情防控常态化工作，进一步完善疫情防控常态化工作资金保障机制，确保疫情防控常态化经费保障落实到位，健全重大疫情防控机制和公共卫生应急管理体系，提高我镇应对突发事件的能力。三是完善设施建设。启动柳提街环境整治和河道综合治理项目，打造长岭“一河两岸”风景带；推进镇域内三个自来水厂的同网供水项目及管网改造，实现高品质的统一供水；聚焦绿色持续发展，启动徐家河生态环库公路建设，加快湿地公园建设步伐，呵护徐家河一库清水。四是助力乡村振兴。围绕“一片两线三点”的思路，整合资金打造以泉水为中心涵盖吕冲、栗坡、云台街、联民等村的乡村振兴示范片，以316国道和346省道为主的示范线和以联民、栗坡、土滩埔村为代表的美丽乡村示范点。五是支持农村经济发展。致力于壮大村级集体经济，指导平林市村开展扶持村集体经济发展试点项目建设。指导泉水村、土滩埔村、联民村创建“人民公司”示范点。

3、推进改革，提质增效，完善财政体制机制

一是加快预算支出执行进度。强化预算约束，部门预算一经批复不得随意调整，不得随意改变支出项目和资金用途，不得擅自发放各种名目以津贴、补贴；加快支出预算特别是项目支出预算的支出进度，提高部门预算执行的均衡性和时效性；加强结余结转资金使用管理。二是开展财政预算管理一体化建设。今年将上线全省统一的财政管理系统，认真做好账务、支付数据转移任务。镇财政将利用新系统进一步优化财政业务流程，落实财政规范化管理，提升财政数据深度利用水平，为我镇财政预决算政策的编制、执行、管理决策和监督提供有力支撑。三是推进财政预算绩效管理。在对原扶贫、美丽乡村项目开展绩效评价的基础上，加快推进镇域内所有预算项目绩效评价，将绩效管理嵌入预算管理全过程，发挥“以评促效”的积极作用，强化预算单位“花钱必问效，无效必问责”的支出责任，确保财政政策和资金提质增效。四是推进政府采购改革。实行政府采购意向网上公开、网上申报、网上商城采购，提高政府采购透明度；加强国有资产的管理，逐步建立镇政府向镇人大报告国有资产管理情况制度，推动国有资产管理公开透明。

各位代表，完成2021年财政预算任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，围绕全镇经济发展大局，坚决落实本次会议作出的各项决议，扎实工作，为圆满完成全年的财政任务不懈努力。

第三部分

广水市长岭镇人民政府2021年预算表

广水市长岭镇人民政府2021年财政预算

广水市长岭镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出表

第四部分

广水市长岭镇人民政府2021年政府性基金预算

广水市长岭镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

第五部分

广水市长岭镇人民政府2021年政府债务情况

广水市长岭镇人民政府从2021年无新增债务