目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职责

广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

广水市长岭镇人民政府无内设单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市长岭镇人民政府部门预算包括：广水市长岭镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制42名，实有67人，其中：在编在职42名，财政补助拨款25人，退休人员44名。

第二部分：2022部门预算表

2022年广水市长岭镇人民政府预算(公开）.pdf 

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇人民政府2022年收入总预算4540.97万元，其中：本年收入4015.97万元，上年结转结余525万元，较上年预算安排增加406.38万元，同比增长8.9%，主要原因是提高了城乡社区公共设施以及环境治理预算。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3026.97万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入989万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入525万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市长岭镇人民政府2022年支出总预算4540.97万元，其中：本年安排支出4540.97万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加406.38万元，同比增长8.9%，主要原因是城乡社区公共设施以及环境治理支出增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3026.97万元；上年结转结余安排支出525万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3026.97万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出989万元。

3.本年安排支出按功能分类划分：一般公共服务支出920.21万元；国防支出8万元；公共安全支出55.2万元；教育支出43.82万元；文化旅游体育与传媒支出10.2万元；社会保障和就业支出270.53万元；卫生健康支出55.25万元；城乡社区支出1649.82万元；农林水支出3785.3万元；住房保障支出64.14万元；灾害防治及应急管理支出99.5万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出939.31万元；商品和服务支出148.91万元；对个人和家庭的补助132.61万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1220.83万元（其中人员类1071.92万元、运转类148.91万元）；项目支出2331.15万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇人民政府2022年财政拨款收入预算3026.97万元，较上年减少250.22万元，同比下降7.6%，主要原因是公用经费压缩。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3026.97万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款525万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市长岭镇人民政府2022年财政拨款支出预算4540.97万元，较上年增加406.38万元，同比增长9.8%，主要原因是乡社区公共设施以及环境治理支出增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出1098.77万元；国防支出16.4万元；公共安全支出66.7万元；教育支出54.05万元；文化旅游体育与传媒支出16万元；社会保障和就业支出286.77万元；卫生健康支出110.25万元；城乡社区支出2054.49万元；农林水支出425.8万元；住房保障支出99.14万元；灾害防治及应急管理支出102.6万元；债务付息支出210万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市长岭镇人民政府一般公共预算支出3551.97万元，较上年减少701.24万元，同比下降16%，主要原因是公用经费压缩。 

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1071.92万元，公用经费安排支出148.91万元，项目经费安排支出1806.15万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出525万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市长岭镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市长岭镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为39.29万元，较上年减少30.2万元，同比下降43%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；公务用车购置0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；公务用车运行费7万元，较上年减少6.54万元，同比下降48%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费；公务接待费32.29万元，较上年减少23.66万元，同比下降42%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市长岭镇人民政府机关运行经费支出预算148.91万元，较上年减少315.57万元，同比下降68%，主要原因是公用经费压缩。

其中：办公费18.5万元；印刷费17万元；邮电费6.5万元；差旅费16.9万元；会议费3万元；福利费10万元；日常维修费2万元；专用材料及一般设备购置费1万元；办公用房水电费9.7万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费5.6万元；公务用车运行维护费7万元；其他费用51.71万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市长岭镇人民政府采购总预算45万元。其中：

面向中小企业45万元，总采购量同比增长180%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算45万元，较上年增加28.9万元，同比增长180%，主要原因是公务用车购置；政府采购工程预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；政府采购服务预算0万元，较上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市长岭镇人民政府年初资产总额为13418.27万元。总体情况为流动资产3402.22万元，较上年减少906.56万元，同比下降21%，主要原因是乡村振兴建设工程以及垃圾填埋场工程项目完工支付工程款项；固定资产10016.05万元，较上年增加7731.42万元，同比增长338%，主要原因是新增加录入了交通公共基础设施。

其中固定资产：房屋15215平方米，价值2388.99万元；土地140747平方米，价值94.1万元；车辆7辆，价值71.21万元；办公家具价值61.14万元；专用设备64.89万元；通用设备62.38万元；交通公共基础设施353.43公里，价值7731.42万元；其他资产价值12.7万元。

十，其他说明事项

本年度政府无购买服务预算、无非税收入预算以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市长岭镇人民政府2022年一般公共预算项目支出共涉及15个项目，资金3059.59万元。将对全镇39个村（社区）进行有效的指导监督管理，对全镇全年所进行的各项项目进行有效的监督管理。提高工作人员的工作积极性，改善全镇居民的生存生活环境，有效的提升居民的生产生活收入。

长岭政府2022年预算部门整体支出绩效申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市长岭镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目15个，具体为：社会保障和就业管理、农林水事务管理、国防动员、卫生健康支出、教育管理、平安建设、文化旅游体育与传媒事务、基层应急防治及应急管理、公共管理服务、基层城乡社区建设、设备购置维护维修、农村人居环境整治、支持乡村振兴建设、地方债务付息、徐家河环库公路路基工程。

社会保障和就业管理项目在2022年全年完成53位退休人员以及其他人员的各项生活补助进行的社会保障，该项目预算资金为46.59万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目使受益人的经济收入得到了增长，促使受益人的生活水平得到了提高。

1社会保障和就业管理-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

农林水事务管理项目在2022年全年针对39个村（社区）的农业生产事务进行有效的管理，对全镇所有的林业树木进行有效的病虫害防治，提高徐家河水域以及府河沿线的水利及相关事务进行有效的监测管理，加强39个村（社区）的脱贫攻坚及乡村振兴建设的有效衔接。该项目预算资金130.8万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了农业、林业、水利有效的生态发展，同时针对村（社区）的乡村振兴建设有效的改善了居民生存生活环境，提高了居民的生产生活质量，增强了居民对政府的满意度。

2农林水事务管理-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

国防动员项目在2022年全年将持续的面向全镇开展有效的兵役征集工作，同时积极的同上级人武部门联系组织有效有序的民兵预备役队伍的培训工作。该项目预算资金16.4万，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提高了居民的爱国精神，增强了居民的凝聚力，持续改善了居民的生活面貌。

3国防动员-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

卫生健康支出项目在2022年全年将针对爱国卫生运动创建工作对全镇卫生环境进行有效的监督检查，组织全镇居民职工积极加入到无偿献血队伍中来，对因计划生育导致的意外伤害人群和家庭进行有效的管理及保障，对独生子女家庭进行核实及保费的发放，对奖扶特扶人员的信息进行核实发放。该项目预算资金为21.96万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活水平，增强了居民对政府的满意度。

4卫生健康支出-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

教育管理项目在2022年全年将对全镇的7所公办学校进行有效的监督管理，对7所学校的50多栋教学楼宿舍楼住宅楼进行有效的检查维护维修，对7所学校的所有教学设施进行维护维修，指导学校进行安全应急检查。该项目预算资金为54.05万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的保障了学生教师职工家属的居住安全，提升了教师职工学生家属的生活环境，增强了大家的应急能力。

5教育管理-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

平安建设项目在2022年全年将扩大平安建设网格设施覆盖面积，完成全镇全覆盖；完成全镇所有村（社区）配备一村一辅警，对人员进行有效的业务培训，随时应对突发事情发生；增加安全出行道路配套设施建设，有问题及时维护维修。该项目预算资金为66.7万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目有效的提升了居民生活及出行环境，提高了生存发展的外部因素，改善了村社区的形象面貌，提高了居民的生活满意度。

6平安建设-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

文化旅游体育与传媒事务项目在2022年全年对全镇的39个村（社区）的文化体育及其相关工作进行有效管理，加强文化体育事业的迅速发展；积极组织文化演出下乡活动，丰富居民的业余生活；加强全镇的文化宣传，促使居民学习进步，迅速了解与居民息息相关的各项政策宣传。该项目预算资金为16万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了农村的文化体育事业发展，提升了居民的业余生活环境，提高了居民的整体素质。

7文化旅游体育与传媒事务-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

基层应急防治及应急管理项目在2022年全年对全镇39个村（社区）进行突发事件的有效监督管理，迅速组织各村（社区）进行积极的应对；迅速快捷的完成疫情突发导致的突发事件。该项目预算资金为102.6万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了居民的生存环境，提高了居民的应对能力，保障了居民的生存生活安全。

8基层应急防治及应急管理-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

公共管理服务项目在2022年全年对全镇39个村（社区）进行有效的党建工作管理指导，有效的提高村干部的工作能力；统筹管理各村（社区）进行法规政策的入户宣传讲解，常规工作的有序推进；该项目预算资金为755.97万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目提高了村干部的工作能力，提升了居民对政策的了解程度，有效的改善了村社区的整体面貌。

9公共管理服务-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

基层城乡社区建设项目在2022年全年对全镇39个村（社区）35万平方米的区域进行环境卫生清扫；对267平方公里的区域进行卫生垃圾清运；对20公里铁路沿线的区域进行环境治理和房屋加固；对全镇38571平方米的区域进行绿化养护；对全镇950棵树木进行绿化养护；对5800平方米的区域进行绿化除草养护；对内河4000米的河道进行综合治理。该项目预算资金为1068.52万元，资金来源为申请上级拨款和单位自筹。该项目改善了居民生存生活环境，提高了生态环境卫生，增强了居民安居乐业的幸福生活。

10基层城乡社区建设-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

设备购置维护维修项目在2022年对单位办公设备进行有效的更新换代。该项目预算资金45万元，资金来源为申请上级拨款，该项目大大地改善了工作人员的工作环境，提高了工作效益。

11设备购置维护维修-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

农村人居环境整治项目在2022年全年持续进行农村人居环境治理工作，进行文化广场建设整修、塘堰整修以及人居出行道路修整。该项目预算资金380万元，资金来源为申请上级拨款。该项目有效的提升了居民生活及出行环境，提高了生存发展的外部因素，改善了村社区的形象面貌，提高了居民的生活满意度。

12农村人居环境整治-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

支持乡村振兴建设项目在2022年全年持续进行乡村振兴建设，提高乡村振兴特色产业发展，增加公益性岗位培训上岗，扩大乡村振兴优质产业生产面积。该项目预算资金145万元，资金来源为申请上级拨款。该项目有效的提高了居民的收入水平，提升了居民的生活质量，提高了居民的生活满意度。

13支持乡村振兴建设-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

地方债务付息项目在2022年对地方债务进行有效的付息工作。该项目预算资金210万元，资金来源为单位自筹资金。

14地方债务付息-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

徐家河环库公路路基工程项目为2022年对徐家河水库本镇区域沿线进行环库公路路基建设，受益人群将超过5万人，挖一般土方1830619.5立方米，一般石方1397674.6立方米，淤泥、泥沙94229立方米，排水降水634925立方米，围堰10630立方米。该项目预算资金2000万元，资金来源为申请上级拨款。该项目有效的提高了居民的居住出行，改善了居民的收入水平，提高了居民的生活满意度。

15徐家河水库环库公路路基项目-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。

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附件：《关于严格落实政府采购促进中小企业发展有关政策的通知》