目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2024部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市长岭镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

广水市长岭镇人民政府内设党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室等四个机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2024年广水市长岭镇人民政府部门预算包括：广水市长岭镇人民政府本级预算。

从单位人员情况看，2024年本单位现有编制55名，实有137人，其中：在编在职55名，退休人员49名，遗属人员20名、其他隐消人员13人。

第二部分：2024部门预算表

长岭镇人民政府2024年部门预算（二上）.pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇人民政府2024年收入总预算5397.97万元，其中：本年收入3901.98万元，上年结转结余1496万元，较上年预算安排减少468.58万元，同比下降8.68%，主要原因是经费压缩。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2748.88万元；政府性基金预算拨款收入836.8万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入316.3万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入357.77万元；政府性基金预算拨款收入1138.23万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市长岭镇人民政府2024年支出总预算5397.97万元，其中：本年安排支出5397.97万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少468.58万元，同比下降8.68%，主要原因是基础民生工程款项结算支出减少。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3901.98万元；上年结转结余安排支出1496.0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2748.88万元；政府性基金预算拨款支出836.8万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出316.3万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1192.69万元；国防支出14.05万元；公共安全支出35.61万元；教育支出43.82万元；文化旅游体育与传媒支出24.22万元；社会保障和就业支出223.86万元；卫生健康支出49.75万元；城乡社区支出2505.82万元；农林水支出1212.86万元；住房保障支出49.29万元；灾害防治及应急管理支出46万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出747.09万元；商品和服务支出132.0万元；对个人和家庭的补助127.19万元；其他支出3238.60万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1006.28万元（其中人员类874.28万元、运转类132.0万元）；项目支出3238.60万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市长岭镇人民政府2024年财政拨款收入预算5081.68万元，较上年减少784.87万元，同比下降15.45%，主要原因是上年结转资金减少。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2748.88万元；政府性基金预算拨款836.8万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款1496.0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市长岭镇人民政府2024年财政拨款支出预算5081.68万元，较上年减少784.87万元，同比下降15.45%，主要原因是结转资金减少，民生基础项目支出逐步减少。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1038.16万元；国防支出3.3万元；公共安全支出22.43万元；教育支出43.82万元；文化旅游体育与传媒支出15.78万元；社会保障和就业支出220.77万元；卫生健康支出46.47万元；城乡社区支出2430.34万元；农林水支出1182.44万元；住房保障支出48.69万元；灾害防治及应急管理支出29.48万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2024年广水市长岭镇人民政府一般公共预算支出5081.68万元，较上年减少784.87万元，同比减少15.45%，主要原因是结转资金减少，民生基础项目支出逐步减少。 

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出874.28万元，公用经费安排支出132.0万元，项目经费安排支出3238.6万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出7.88万元，项目经费支出1488.12万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市长岭镇人民政府2024年使用政府性基金预算拨款安排支出836.8万元，较上年增加836.8万元，同比增长100%，主要原因是土地增加挂钩费用、占补平衡及旱改水资金。

按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出836.8万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出836.8万元。

五、2024年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市长岭镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费安排预算数为24.08万元，较上年减少6.66万元，同比下降22%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位2024年度无因公出国（境）工作安排；

公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位2024年度无公务用车购置安排；

公务用车运行费14.0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：镇域面积较大，车辆出行增多导致运行及维护费用增加；

公务接待费10.08万元，较上年减少6.66万元，同比下降39.78%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年，广水市长岭镇人民政府机关运行经费支出预算132.0万元，较上年减少14.23万元，同比下降10.78%，主要原因是人员减少、公用经费压缩。

其中：办公费19.0万元；印刷费6.8万元；邮电费6.0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费3.0万元；日常维修费3.0万元；专用材料及一般设备购置费1.5万元；办公用房水电费9.5万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费6.0万元；公务用车运行维护费6.0万元；其他费用71.20万元。

八、政府采购支出情况说明

2024年，广水市长岭镇人民政府政府采购总预算7.88万元。其中：

面向中小企业7.88万元，总采购量同比减少85.24%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算7.88万元，较上年减少46.42万元，同比下降85.24%，主要原因是根据上级领导要求更换电脑设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是压缩经费；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是压缩经费。

九、国有资产占用使用情况说明

2024年广水市长岭镇人民政府年初资产总额为13642.26万元。总体情况为流动资产3627.42万元，较上年增加225.2万元，同比增长6.62%，主要原因是316国道改建工程配套补偿款在账；固定资产10014.83万元，较上年减少1.22万元，同比下降0.01%，主要原因是电脑打印机更换，导致设备价值增加。

其中固定资产：房屋15215平方米，价值2041.04万元；土地140747平方米，价值94.1万元；车辆7辆，价值22.15万元；办公家具价值24.23万元；专用设备101.91万元；交通基础设施353.43公里，价值7731.42万元。

十，其他说明事项

1、非税收入征收预算

广水市长岭镇人民政府2024年非税收入征收计划收入851.8万元，较上年增加851.8万元，同比增长100%，主要原因是土地增加挂钩费用、占补平衡及旱改水资金、财政专户存款利息收入。

其中收入：其他土地出让收入26.8万元；农村土地开发资金收入810.0万元；财政专户存款利息收入15.0万元。

广水市长岭镇人民政府2024年非税收入征收计划支出851.8万元，较上年增加851.8万元，同比增长100%，主要原因是土地增加挂钩费用、占补平衡及旱改水资金、财政专户存款利息收入。

按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出836.8万元，行政事业单位资产收益拨款15.0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出851.8万元。

2、其他说明事项

广水市长岭镇人民政府本年度无政府购买服务预算以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024年广水市长岭镇人民政府预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标1个，为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。年度目标1个，为：加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。

1、长期目标：为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。具体指标设置为：

（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。

（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理：资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理：财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。

（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入3750.0万元；核心业务产出2：规模工业总产值≥12.0亿元；核心业务产出3：招商引资额≥8.5亿元。指标设立依据为计划标准。

（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步得到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。

（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。

（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥95%；联系部门满意度：办事群众满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。

2、年度目标：加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。具体指标设置为：

（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。

（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理：资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理：财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。

（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入3750.0万元；核心业务产出2：规模工业总产值≥12.0亿元；核心业务产出3：招商引资额≥8.5亿元。指标设立依据为计划标准。

（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步得到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。

（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。

（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥95%；联系部门满意度：办事群众满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。

广水市长岭镇人民政府-部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年广水市长岭镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目20个，分别为：村级工作运转保障、其他人员待遇保障、部门业务往来、后勤生活保障、党群服务建设、基层人大、政协统战政法工作、文化宣传、卫生健康支出、国防动员、平安建设应急管理、社会保障福利救助、城乡社区绿化养护管理、城乡社区环境卫生垃圾清运、城乡社区公共设施维修维护、农林水农村公路农村房屋事务管理、脱贫攻坚衔接乡村振兴、招商引资营商环境建设、教育管理、社会保障补短板、惠企利民。

（一）村级工作运转保障

1、主要内容是：对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。2024年预算安排777.24万元，其中：777.24万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是：对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：村级运转经费≤200.0万元、村主职补贴≤168.0万元、村副职补助≤372.4万元、离任村主职补贴≤14.04万元、离任村副职补助≤21.7万元、“十佳”村支书退休人员待遇≤1.1万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：39个村（社区）、村主职人数41人、村副职人数134人、离任村主职人数60人、离任村副职人数207人、“十佳”村支书3人；补助发放覆盖率100%、在职主职保障率100%；完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：村主职副职收入得到有效保障、村干部工作积极性得到提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率100%，指标设立依据是历史依据。

001村级工作运转保障-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（二）其他人员待遇保障

1、主要内容是：解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行。2024年预算安排60.89万元，其中：55.80万元资金来源为当年一般公共预算资金，5.09万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行，解决了这部分人员的后顾之忧，提高了人员的收入水平，保证了各项社会保障能有效享有，增强了这部分人员的满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：自支自收人员保障≤11.21万元、非预算人员五项补贴≤12.77万元、事业编制人员绩效奖励工资差额部分≤33.18万元、其他人员工作生活补助≤3.73万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：自支自收人员2人非行政编制工资补贴待遇保障人员19人、事业编制人员绩效奖励工资差额部分保障人员21人、其他生活补助人员42人；各项指标保障率100%；完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：工作人员的工资福利保障得到稳定保障、工作人员生活安定得到提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

002其他人员待遇保障-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（三）部门业务往来

1、主要内容是：各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率。2024年预算安排95.0万元，其中：64.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，16.0万元资金来源为单位资金，15.0万元资金来源为非税收入行政事业单位资产收益拨款资金。

2、项目绩效总目标是：各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率，促进人员进步。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：人社中心、农业推广中心、畜牧兽医服务中心工作管理≤17.0万元，国土资源所、市场监督管理所工作管理≤7.0万元，财政所、财校≤23.0万元，交警中队、派出所工作管理≤25.0万元，司法所法治建设工作管理≤5.0万元，城管执法分局工作管理≤18.0万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：人社中心表格印制12150份、农业推广中心农业工作监督38个村、畜牧兽医服务中心科学养殖培训116人次、国土资源所土地耕地监督管理348次、市场监督管理所工作管理12次、财政所粮补等相关政策宣传品印制16116份、财校绿化养护面积29.9亩、交警中队协警人员5人、派出所协警人员7人、司法所工作管理776件、城管执法分局执法大队执法工作365天；人社中心表格印制使用率100%、农业推广中心农业工作监督覆盖率100%、畜牧兽医服务中心科学养殖培训参训率≥90%、国土资源所土地耕地监督管理100%、市场监督管理所工作管理100%、财政所粮补等相关政策宣传品使用率100%、财校绿化养护面积100%、交警中队协警人员保障率100%、派出所协警人员保障率100%、司法所工作完成率≥95%、城管执法分局执法大队执法执勤率≥98%；完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民基本养老保险参保人员、到龄享受养老待遇人员得到增加、财校对外形象得到提高、国土自然资源得到有效保护、市场环境饮食卫生得到提高改善、居民生存出行安全得到保障、居民法律意识得到提高、市场环境得到改善，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

003部门业务往来-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（四）后勤生活保障

1、主要内容是：解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助，解决领导公务用车的维护。2024年预算安排72.132万元，其中：55.08万元资金来源为当年一般公共预算资金，17.052万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：解决机关公共保洁、安保及机关大院内清淤清杂工作，做好职工每年一度的健康体检工作，做好职工的日常工作就餐补助以及因工作和开会导致的误餐补助，安排好工会以及食堂对职工的节假日福利补助，解决领导公务用车的维护，免除领导及职工的后顾之忧！

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：后勤维修维护≤6.0万元，办公楼宿舍楼清淤清杂≤1.25万元、职工健康体检≤10.08万元，工会经费、食堂福利≤22.09万元，食堂生活补助、误餐补助≤24.712万元，公务用车购置维护≤8.0万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：职工健康体检126人，工会经费、食堂福利70人，公务用车购置维护2辆；职工健康体检覆盖率100%，工会经费、食堂福利覆盖率100%，公务用车运行使用率100%；职工健康体检开始时间2024年8月，工会经费、食堂福利完成时间2024年12月，公务用车维护运行完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：职工身体健康状况得到提醒进一步改善、职工福利收入得到增加；工作环境得到改善；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

004后勤生活保障-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（五）党群服务建设

1、主要内容是：加强机关党建、综治、文明创建、廉政建设提高工作人员工作业务素质。2024年预算安排20.2万元，其中：14.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，6.2万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：加强机关党建、综治、文明创建、廉政建设提高工作人员工作业务素质，打造一支强有力的队伍。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：党建相关工作管理≤13.61万元、文明创建相关工作≤3.44万元、综治廉政建设相关工作管理≤3.15万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：党支书、党员、党建业务培训565人次，红色教育实践活动80人，学习资料、报刊订阅≥1004份，爱国教育影像活动≥2次，乡村荣誉榜117人，纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作≥14件；党支书、党员、党建业务培训覆盖率100%，红色教育实践活动参入率≥90%，学习资料、报刊订阅完成率100%，爱国教育影像观影率10%，乡村荣誉榜张贴覆盖率100%，纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作完成≥85%；完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：廉政工作环境得到提高、爱党精神层面得到提升、工作人员精神面貌得到有效提升，指标设立依据是历史标准。满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

005党群服务建设-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（六）基层人大、政协统战政法工作管理

1、主要内容是：加强基层统战政法工作，促使基层人大代表、政协委员深入基层群众中进行调研工作。2024年预算安排13.456万元，其中：10.393万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.072万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：加强基层统战政法工作，促使基层人大代表、政协委员深入基层群众中进行调研工作，了解基层群众需求，听取群众意见提取更符合基层群众的意见，提升人民群众生存生活环境。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：基层政法相关工作管理≤4.72万元、基层人大相关工作管理≤6.755万元、基层政治协商相关工作管理≤1.97万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：法治示范村宣传展示牌、景观牌制作8个，“人大代表在行动”下乡调研报告4份，人代会参会人数290人，慰问困难群众物资42份；法治示范村宣传展示牌、景观牌制作验收符合标准，“人大代表在行动”下乡调研报告意见问题解决率100%，人代会参会率≥95%，慰问困难群众物资使用率≥95%；法治示范村宣传展示牌、景观牌制作完成时间2024年12月，“人大代表在行动”下乡调研完成时间2024年10月，人代会召开截止时间完成时间2024年11月，慰问困难群众完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：法治宣传覆盖得到提高；人大代表下乡调研更进一步了解基层群众需求，意见更符合基层人民群众需求；困难群众生活安定幸福安定；指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

006基层人大、政协统战政法工作-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（七）文化宣传管理

1、主要内容是：根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作。2024年预算安排24.72万元，其中：16.28万元资金来源为当年一般公共预算资金，8.44万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：传媒宣传事务管理≤15.0万元，文化旅游体育事务管理≤4.5万元，文艺演出活动、妇联活动、工会活动≤5.22万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：电视网络报刊传媒宣传≥7种，对外旅游宣传片拍摄1部，镇妇联三八节活动参加人数96人；电视网络报刊传媒宣传覆盖率100%，对外旅游宣传片制作符合验收标准，妇联活动、工会活动参加率≥95%；电视网络报刊传媒宣传完成时间2024年12月，对外旅游宣传片完成时间2024年9月，文艺演出活动、妇联活动、工会活动完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：对外宣传方式得到提高、职工思想教育得到提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

007文化宣传-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（八）卫生健康支出

1、主要内容是：卫生健康管理监督，保障卫生城市创建。2024年预算安排17.22万元，其中：13.94万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.28万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：卫生健康管理监督，提高卫生部门工作人员工作积极性，促进工作迅速快捷地完成，提高居民的身体健康管理。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：计生意外伤害保险≤3.45万元，独生子女保费≤2.4万元，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问≤3.15万元，组织献血≤1.4万元，爱国卫生运动“四害”消杀≤2.85万元，卫生健康工作管理≤3.97万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：计生意外伤害保险≥345户，独生子女保费≥25人，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问≥63人，组织献血≥1次，爱国卫生运动“四害”消杀39个村（社区）；计生意外伤害保险覆盖率100%，独生子女保费到位覆盖率100%，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问100%，组织献血完成率100%，爱国卫生运动“四害”消杀覆盖率100%；计生意外伤害保险完成时间2024年10月，独生子女保费完成时间2024年10月，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问完成时间2024年12月，组织献血完成时间2024年11月，爱国卫生运动“四害”消杀完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：受益人生活安定、受益人健康得到保障、受益人生活环境得到改善提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

008卫生健康支出-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（九）国防动员

1、主要内容是：保障两季征兵工作及基层民兵组织顺利开展。2024年预算安排14.65万元，其中：3.9万元资金来源为当年一般公共预算资金，10.75万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：该项目包括每年两次的兵役征集，基干民兵组织业务训练等工作。加强征兵宣传，促进新青年参加入伍选拔。加强基层民兵武装力量建设，提高基层民兵业务素质，增强人民的爱国信念。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：兵役征集相关工作≤3.0万元，基层武装民兵相关工作≤3.65万元，入伍奖励资金≤8.0万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：兵役征集2次，基层武装民兵集训≤45人，大学生入伍人数≥10人；两季兵役征集工作圆满完成任务100%，基层武装民兵集训覆盖率100%，入伍奖励资金发放完成率100%；两季兵役征集工作圆满完成任务时间2024年10月，基层武装民兵集训完成时间2024年10月，入伍奖励资金发放完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民爱国热情得到提高、基干民兵业务素质得到提升、受益人精神面貌得到提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

009国防动员-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十）平安建设应急管理

1、主要内容是：建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理。2024年预算安排166.5万元，其中：49.48万元资金来源为当年一般公共预算资金，28.02万元资金来源为单位资金，89.0万元资金来源为政府性基金预算资金。

2、项目绩效总目标是：建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，增强人民生活环境安全，提高人民生活满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：平安网络监控信息化建设≤22.2万元，交通安全指示建设≤13.0万元，安全监管建设及监督≤10.8万元，铁路沿线安全防护≤89.0万元，信访维稳≤31.5万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：平安网络监控信息化建设39个村（社区），安全监管检查次数≥12次，交通安全指示牌安装制作个数48处，铁路沿线安全防护网1340㎡，信访维稳协调处理件数5件；平安网络监控信息化建设覆盖率100%，安全监管工作完成率100%，交通安全指示维护维修验收符合标准验收合格，铁路沿线安全防护网验收符合标准验收合格，信访维稳协调处理完成率≥95%；各项指标完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民出行安全系数得到加强、居民生活环境得到提高、居民权益得到保障得到提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

010平安建设应急管理-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十一）社会保障福利救助

1、主要内容是：保障基层民政相关工作顺利开展。2024年预算安排19.586万元，其中：16.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，3.086万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：对社会福利机构提供资金支持，免除社会福利机构的后顾之忧。针对低保五保孤儿残疾人等特殊人群的各种问题进行针对性救助，让他们生活安定，幸福美满。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：福利院补助经费≤13.0万元，对个人的补助≤1.616万元，低保五保孤儿残疾人保障、基层民政相关工作≤4.97万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：福利院补助1所，特殊人员生活补助2人，低保五保孤儿残疾人核查人数2195人；福利院补助经费拨付率100%，特殊人员生活补助拨付率100%，低保五保孤儿残疾人保障覆盖率100%；各项指标完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：福利院居住环境得到提升、受益人生活保障得到提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

011社会保障福利救助-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十二）卫生健康支出

1、主要内容是：保障管理全镇绿化养护清杂除杂工作顺利开展。2024年预算安排162.0万元，其中：35.09万元资金来源为当年一般公共预算资金，6.91万元资金来源为单位资金，120.0万元资金来源为政府性基金预算资金。

2、项目绩效总目标是：该项目包括城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作。改善居民生存生活环境，提升居民生存质量。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：镇区绿化养护≤31.8万元，环境治理绿化维护≤120.0万元，其他零星场所绿化养护清杂除杂≤8.0万元，绿化养护管理≤2.2万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：镇村社区绿化养护面积≥42937㎡，镇村社区草坪除草养护面积≥4800㎡，镇村社区绿化风景树养护株数≥568株，其他区域绿化清杂除杂面积≥3800㎡；镇村社区绿化养护覆盖率100%，镇村社区草坪除草养护覆盖率100%，镇村社区绿化风景树养护株数覆盖率100%，其他区域绿化清杂除杂覆盖率100%；绿化养护时效完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民居住环境得到改善、绿化养护生态环境得到改善，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

012城乡社区绿化养护管理-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十三）城乡社区环境卫生垃圾清运项目

1、主要内容是：城乡社区各种垃圾清除转运正常进行，监督管理环境治理污水处理正常开展。2024年预算安排605.23万元，其中：394.06万元资金来源为当年一般公共预算资金，41.17万元资金来源为单位资金，170.0万元资金来源为政府性基金预算资金。

2、项目绩效总目标是：城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、铁路沿线环境卫生整治、污水管网建设和污水处理，保护生活环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁≤316.2万元，生活垃圾转运服务费≤2124.0万元，垃圾中转站维护维修≤46.5万元，垃圾中转站管理服务费及水电费≤17.2万元，铁路沿线环境整治≤34.5万元，其他农作物废弃物及其他垃圾清运≤64.35万元环境卫生、污水处理管理工作≤2.48万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁面积≥449111㎡，生活垃圾转运量≥16337吨，垃圾中转站维护维修管理2个，铁路沿线环境卫生整治20公里，其他农作物废弃物清除面积≥1500亩；垃圾清扫清运保洁覆盖率100%，生活垃圾转运完成率100%，垃圾中转站正常工作率100%，铁路沿线环境卫生整治符合验收标准，其他农作物废弃物清理完成率≥95%；各项指标完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：镇域形象面貌得到提高，环境卫生整洁，居民生存生活环境得到提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

013城乡社区环境卫生垃圾清运-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十四）城乡社区公共设施维修维护

1、主要内容是：对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修。2024年预算安排234.0万元，其中：46.6万元资金来源为当年一般公共预算资金，27.4万元资金来源为单位资金，160.0万元资金来源为政府性基金预算资金。

2、项目绩效总目标是：对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修，完善公共设施建设，提高人民生活水平。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：道路养护路面维护维修≤13.717万元，污水井下水道维护维修≤21.87万元，公共建筑设施维护维修≤22.1万元，道路照明监控公共设施维护维修≤8.0万元，城乡公共设施维护维修≤160.0万元，人居环境建设工作经费≤8.313万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：道路养护路面维护维修215㎡，污水井盖增补更换300个，文化活动广场维护5个，道路照明路灯灯泡更换200个；道路养护路面维护维修符合验收合格，污水井盖更换下水道疏通翻修符合验收合格，文化活动广场维护维修符合验收合格，道路照明路灯灯泡更换符合验收合格，各项数量指标完成率≥95%；各项指标任务完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：居民生活环境得到改善提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

014城乡社区公共设施维护维修-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十五）农林水农村公路农村住房事务管理

1、主要内容是：保障农业技术下乡，提高农产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。2024年预算安排350.12万元，其中：31.797万元资金来源为当年一般公共预算资金，20.523万元资金来源为单位资金，297.8万元资金来源为政府性基金预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障农业技术下乡，提高农产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。发展乡村振兴，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，提升人民幸福满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：农业生产发展≤9.52万元，森林资源管理≤23.8万元，农村水利≤12.8万元，农村基础建设≤297.8万元，农村公路事务管理≤3.2万元，农村住房事务管理≤3.0万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：农业技术培训238人次，草籽种子购买数2200斤，护林防火演练191人次，护林防火物资234件，小型水库5个，河砂巡查9个村，防汛物资7260件，村级公路新建扩建≥89.2公里，房屋鉴定报告≥39份；农业技术培训参训率≥95%，草籽种植率100%，护林防火演练参加率100%，护林防火物资投入使用率≥95%，小型水库巡查覆盖率100%，河砂巡查覆盖率100%，护林防火物资投入使用率≥95%，村级公路新建扩建≥91%，房屋鉴定报告合格率≥95%；农业技术培训完成时间2024年9月，草籽种植时间2024年11月，护林防火演练完成时间2024年10月，护林防火物资使用完成时间2024年12月，小型水库巡查完成时间2024年12月，河砂巡查完成时间2024年12月，防汛抗旱物资使用完成时间2024年8月，村级公路新建扩建完成时间2024年12月，房屋鉴定报告完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：农业生产技术得到提高、护林防火野生动物保护意识得到提高、安全饮水水资源保护意识得到提高、居民出行更加方便快捷、住房安全得到提升、水资源环境得到改善提高、森林生态环境得到提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

015农林水农村公路农村房屋事务管理-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十六）脱贫攻坚衔接乡村振兴

1、主要内容是：巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生。2024年预算安排45.0万元，其中：34.5万元资金来源为当年一般公共预算资金，10.5万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，增强人民幸福满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：乡村振兴工作管理≤19.462万元，支持扶贫产业振兴福利≤6.538万元，乡村振兴驻村工作补助≤19.0万元，指标设立依据历史标准。

产出指标乡村振兴工作培训参训人员222人次，乡村振兴工作档案装订物资购置178件，支持扶贫产业振兴福利享受人员65人，乡村振兴驻村工作人员10人；乡村振兴工作培训参训率≥95%，乡村振兴工作档案装订物资使用率≥95%，支持扶贫产业振兴福利覆盖率100%，乡村振兴驻村工作人员到岗率100%；各项指标工作完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：发展乡村振兴产业居民收入得到提高、乡村振兴管理工作水平得到提升、发展乡村振兴产业居民生活安定得到提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

016脱贫攻坚衔接乡村振兴-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十七）招商引资营商环境建设

1、主要内容是：加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估。2024年预算安排45.7万元，其中：29.9万元资金来源为当年一般公共预算资金，15.8万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估，扩大经济发展规模，营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平，提高企业居民收入，增强居民幸福度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：营商环境建设工作经费≤26.4万元，统计工作管理≤19.3万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：引进企业数≥1家，营商环境业务培训人数156人，建设项目建议书及建设进度计价凭证19份，调查补贴及统计补贴发放42份；引进企业落户率100%，营商环境业务培训参入率100%，建设项目建议书及建设进度计价凭证审核符合标准，审核通过，调查补贴及统计补贴发放覆盖率100%；各项指标完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：区域经济水平得到持续提高、招商引资企业入驻带动当地经济发展、对建设项目的建设进度的把控得到提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

017招商引资营商环境-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十八）教育管理

1、主要内容是：依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理。2024年预算安排43.82万元，其中：43.82万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理，解决教育部门教职工后顾之忧。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：教育事务管理≤43.82万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：教师职工享受工福利人数300人，中小学配套教学建筑设施维护维修8处；中小学教师职工福利覆盖率100%，中小学配套设施维护维修符合验收标准；中小学教师职工福利完成时间2024年9月，中小学配套设施维护维修完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：教师职工福利得到提高、学习生活设施得到完善、学生教师学习工作生活环境得到改善提高，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

018教育管理-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（十九）社会保障补短板

1、主要内容是：解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行。2024年预算安排73.34万元，其中：73.34万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行，解决了这部分人员的后顾之忧，提高了人员的收入水平，保证了各项社会保障能有效享有，增强了这部分人员的满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：职工医疗保险≤49.34万元，事业编制人员住房公积金单位部分差额≤23.997万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：医保缺口人员121人，事业编制人员住房公积金单位部分差额保障人员19人各项指标保障率100%；各项指标完成时间2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：工作人员社保医保福利得到稳定保障、工作人员生活安定，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

019社会保障补短板-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

（二十）惠企利民

1、主要内容是：本项目包括对企业扶持及奖励的实施政策落实工作，根据上级对优秀企业的各种奖励进行有效地落实，同时本级对社会有贡献的企业进行奖励。2024年预算安排99.0万元，其中：6.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，93.0万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是：本项目包括对企业扶持及奖励的实施政策落实工作，根据上级针对优秀企业的各种奖励进行有效地落实，同时本级针对社会有贡献的企业进行奖励，提高企业的积极性，给企业一个良好的运行环境。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：新增地方财力贡献奖励≤50.0万元，新增地方财力返还≤40.0万元，突出贡献企业奖励≤9.0万元，指标设立依据历史标准。

产出指标：新增地方财力贡献奖励企业1家，新增地方财力返还企业1家，突出贡献企业8家；按照标准完成各项工作100%；当期任务完成2024年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。

效益指标：企业运行环境安定、企业发展积极性得到提高、企业生存运行环境得到提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。

020惠企利民项目-广水市部门（单位）预算项目申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。