- 发布时间：2025-01-20
- 信息来源：广水市长岭镇
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第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成及人员情况
第二部分 2025部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、新增资产配置预算表
十三、非税征收计划表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算“三公”经费情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用使用情况说明
十一、其他说明事项
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
广水市长岭镇镇人民政府是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关工作部署的乡镇级政府。主要职能有：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置
（一）广水市长岭镇人民政府核定单位类型为：行政单位。
（二）广水市长岭镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室等六个机构。
（三）广水市长岭镇人民政府下设长岭镇党群服务中心、长岭镇综合执法中心、长岭镇农业农村服务中心等三个直属事业单位。
（四）无挂牌机构。
三、部门预算单位构成及人员情况
1、从预算单位构成看，2025年独立核算单位1家，即：广水市长岭镇人民政府本级预算。
2、 从单位人员情况看，2025年本单位核定编制61人，其中行政编制42名，事业编制19人。实有139人，其中：在编在职59名，退休人员56名，遗属人员15名、以钱养事人员5人、编外长聘人员3人。
第二部分：2025部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（一）广水市长岭镇人民政府2025年收入总预算4936.89万元，其中：本年收入4243.93万元，上年结转结余692.95万元，较上年预算安排减少461.09万元，同比下降8.54%，主要原因是经费压缩。
1.本年收入：一般公共预算拨款收入3243.8万元；政府性基金预算拨款收入801万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入199.1万元。
2.上年结转：一般公共预算拨款结转683.95万元；政府性基金预算拨款结转9万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税结转0万元；单位资金结转0万元。
（二）广水市长岭镇人民政府2025年支出总预算4936.89万元，较上年预算安排支出减少461.09万元，同比下降8.54%，主要原因是基础民生工程款项结算支出减少。
1.支出按资金来源分：本年收入安排支出4243.93万元；上年结转安排支出692.95万元。
2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3927.79万元；政府性基金预算拨款支出810万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出199.1万元。
3.支出按功能分类分：一般公共服务支出1032.5万元；国防支出5.06万元；公共安全支出30.5万元；教育支出62万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出19万元；社会保障和就业支出262.9万元；卫生健康支出121.74万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出2000.36万元；农林水支出1265.11万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出84.76万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出43.96万元；其他支出9万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
4.支出按经济分类分：工资福利支出996.08万元；商品和服务支出2923.89万元；对个人和家庭的补助228.16万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出6.65万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助6万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出776.11万元。
5.支出按支出类别分：人员类支出1140.74万元；运转类支出143.63万元；特定目标类支出3652.53万元。
6.支出总预算年终结转结余0元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
（一）广水市长岭镇人民政府2025年财政拨款收入预算4737.79万元，较上年减少343.89万元，同比下降6.77%，主要原因是上年结转资金减少。
1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款3243.83万元；政府性基金预算拨款801万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款683.95万元；政府性基金预算拨款9万元；国有资本经营预算拨款0万元。
（二）广水市长岭镇人民政府2025年财政拨款支出预算4737.79万元，较上年减少343.89万元，同比下降6.77%，主要原因是结转资金减少，民生基础项目支出逐步完工。
1.财政拨款支出：一般公共服务支出986.9万元；国防支出3.3万元；公共安全支出20万元；教育支出43.82万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出13万元；社会保障和就业支出262.9万元；卫生健康支出119.19万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1921.15万元；农林水支出1244.19万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出84.17万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出30.16万元；其他支出9万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
2.财政拨款年终结转结余0元。
三、一般公共预算支出情况说明
2025年广水市长岭镇人民政府一般公共预算支出3927.79万元，较上年减少317.09万元，同比减少7.47%，主要原因是结转资金减少，民生基础项目支出逐步完工。
（一）一般公共预算支出按资金来源分。
1. 一般公共预算安排本年预算支出3423.83万元。其中：人员经费1140.74万元，运转经费101.01万元，项目支出2002.08万元。
2. 一般公共预算安排上年结转支出683.95万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出683.95万元。
（二）一般公共预算支出按功能分类分。
一般公共服务支出986.9万元；国防支出3.3万元；公共安全支出20万元；教育支出43.82万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出13万元；社会保障和就业支出262.9万元；卫生健康支出119.19万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出1120.15万元；农林水支出1244.19万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出84.17万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出30.16万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2025年广水市长岭镇人民政府一般公共预算基本支出1235.1万元，较上年增加228.82万元，同比增加22.74%，主要原因是人员工资福利支出增加，福利待遇得到提高。
（一）一般公共预算基本支出安排人员经费1140.74万元。其中：工资福利支出:996.08万元；对个人和家庭补助144.66万元。
（二）一般公共预算基本支出安排公用经费94.36万元，其中：商品和服务支出94.36万元；资本性支出0万元。
五、2025年一般公共预算“三公”经费情况说明
广水市长岭镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费安排预算数为20.38万元，较上年减少3.7万元，同比下降15.36%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。
（一）因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位2025年度无因公出国（境）工作安排；
（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位2025年度无公务用车购置安排；
（三）公务用车运行费4.8万元，较上年减少9.2万元，同比减少64.71%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费；
（四）公务接待费15.58万元，较上年增加5.5万元，同比增加54.62%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。
六、政府性基金预算支出情况说明
广水市长岭镇人民政府2025年使用政府性基金预算拨款安排支出810万元，较上年减少26.8万元，同比减少3.2%，主要原因是土地增加挂钩费用。
1. 按支出来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出801万元，上年结转资金9万元。
2. 按功能分类分：科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出801万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；金融支出0万元；其他支出9万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。
七、国有资本经营预算情况说明
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、机关运行经费支出情况说明
2025年，广水市长岭镇人民政府机关运行经费支出预算70.83万元，较上年减少31.47万元，同比减少30.76%，主要原因是公用经费压缩。
（一）一般公共预算安排机关运行经费70.83万元。
其中：办公费3.56万元；印刷费0.53万元；水费0.65万元；电费4.1万元；邮电费5.63万元；取暖费1.01万元；物业管理费1.78万元；差旅费 0万元；福利费18.13万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0.8万元；维修(护)费0.59万元；其他交通费用24.35万元；其他商品和服务支出3.04万元；办公设备购置6.65万元。
（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。
（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。
（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。
（五）单位资金安排机关运行经费124.87万元。
九、政府采购支出情况说明
2025年，广水市长岭镇人民政府政府采购总预算6.5万元。较上年增加6.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是信创工作要求。
（一）按采购对象分：面向中小企业采购6.5万元，较上年增加6.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是；面向小微企业采购6.5万元，较上年增加6.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是压缩经费。
（二）按采购品目分：政府采购货物预算6.5万元，较上年增长6.5万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是根据信创工作要求更换电脑设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是压缩经费；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是压缩经费。
十、国有资产占用使用情况说明
2025年广水市长岭镇人民政府年初资产总额为14719.78万元。总体情况为流动资产4788.28万元，较上年增加1160.86万元，同比增长32%，主要原因是316过道改建工程配套补偿款在账；固定资产9931.50万元，较上年减少83.33万元，同比下降0.83%，主要原因是电脑打印机更换，导致设备价值增加。
其中固定资产：房屋15215平方米，价值2388.99万元；土地140747平方米，价值94.1万元；车辆6辆，价值17.63万元；办公家具价值23.28万元；专用设备58.15万元；交通基础设施353.43公里，价值7731.42万元。
十一，其他说明事项
（一）广水市长岭镇人民政府2025年单位资金预算“三公”经费安排为8.54万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。
其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位2025年度无因公出国（境）工作安排；
公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位2025年度无公务用车购置安排；
公务用车运行费0万元，较上年减少24.76万元，同比减少100%，主要原因是：本单位2025年度无公务用车运行费安排；
公务接待费8.54万元，较上年增加0万元，同比下降0%，主要原因是：响应政策，压缩三公经费。
（二）非税收入征收预算
广水市长岭镇人民政府2025年非税收入征收计划收入810万元，较上年减少41.8万元，同比减少4.91%，主要原因是减少了占补平衡及旱改水资金、财政专户存款利息收入。
其中收入：土地出让价款收入801万元。
广水市长岭镇人民政府2025年非税收入征收计划支出810万元，较上年减少41.8万元，同比减少4.91%，主要原因是减少了占补平衡及旱改水资金、财政专户存款利息收入。
按来源分：使用本年政府性基金预算拨款安排支出810万元，行政事业单资产收益拨款0万元；按支出类别分；安排基本支出0万元，安排项目支出810万元。
（三）广水市长岭镇人民政府本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。
（四）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。
第四部分：预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
2025年广水市长岭镇人民政府预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标：长期目标1个，为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。年度目标1个，为：加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。
1、长期目标：为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。具体指标设置为：
（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。
（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。
（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入3850.0万元；核心业务产出2：规模工业总产值≥9.0亿元元；核心业务产出3：招商引资额≥4.0亿元。指标设立依据为计划标准。
（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步的到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。
（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。
（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥95%；联系部门满意度：办事群众满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。
2、年度目标：加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。具体指标设置为：
（1）运行成本：公用经费控制：公用经费控制率≤100%；在职人员控制：在职人员控制率≤100%；项目支出成本控制：会议费控制率100%、“三公”经费变动率0、项目支出成本控制率≤100%、新增资产支出控制率≤100%。指标设立依据为计划标准。
（2）管理效率：战略管理：中长期规划相符性与单位职能相符、工作计划健全；预算编制内容科学合理且立项规范、预算调整率0；预算执行：预算执行率≥100%、结转结余率0、政府采购执行率≥100%、非税收入预算完成率≥100%；绩效管理：事前绩效评估完成率100%、绩效目标合理、绩效监控开展率100%、绩效评价覆盖率100%、评价结果应用率≥95%；资产管理:资产管理制度健全、资产管理使用规范；财务管理:财务管理制度健全、会计核算严格规范、资金使用合规。指标设立依据为计划标准、预算支出标准。
（3）履职效能：核心业务产出1：税收收入3850.0万元；核心业务产出2：规模工业总产值≥9.0亿元元；核心业务产出3：招商引资额≥4.0亿元。指标设立依据为计划标准。
（4）社会效应：经济效益：乡镇经济水平得到提高；社会效益：居民生活环境进一步的到提升改善；生态效益：农村人居环境得到改善。指标设立依据为计划标准。
（5）可持续发展能力：体制机制改革：服务体制改革成效服务质量得到提升，行政管理体制改革成效层层把控、职责职能更加明确；人才支撑：业务学习与培训完成率≥100%、干部队伍体系建设规划情况35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训；高学历、高层次人才储备率≥5%；科技支撑：信息化建设得到充分应用。指标设立依据为计划标准。
（6）满意度：服务对象满意度：干部职工满意度≥95%；联系部门满意度：办事群众满意度≥95%。指标设立依据为计划标准。
二、重点项目绩效目标编制情况
2025年广水市长岭镇人民政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目19个，分别为：村级工作运转保障、行政公共事务管理、部门业务往来、后勤生活保障、卫生健康支出、国防动员、平安建设应急管理、城乡社区绿化养护管理、城乡社区环境卫生垃圾清运、城乡社区公共设施维修维护、农林水农村公路农村房屋事务管理、脱贫攻坚衔接乡村振兴、招商引资营商环境建设、教育管理、2021年政府一般债券资金、徐家河环库公路路基工程、支持乡村振兴建设、2023年一般债券资金、道路改造提升以工代赈项目。
（一）、村级工作运转保障
1、主要内容是：对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。2025年预算安排777.198万元，其中：777.198万元资金来源为当年一般公共预算资金，单位资金资金来源为0万元。
2、项目绩效总目标是：对村社区工作运转的管理进行监督指导，提高公共事务建设水平，完善公共事务建设，提高人民生活环境。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：村级运转经费≤205.0万元、村主职补贴≤168.0万元、村副职补助≤366.8万元、离任村主职补贴≤14.274万元、离任村副职补助≤22.032万元、“十佳”村支书退休人员待遇≤1.092万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：39个村（社区）、村主职人数40人、村副职人数131人、离任村主职人数61人、离任村副职人数216人、“十佳”村支书3人；补助发放覆盖率100%、在职主职保障率100%；完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：村主职副职收入的到有效保障、村干部工作积极性得到提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率100%，指标设立依据是历史依据。
（二）、行政公共事务管理
1、主要内容是：解决单位各办公室的日常工作费用支出，保障了工作人员日常的各项工作能够有效进行。2025年预算安排99.34万元，其中：78.47万元资金来源为当年一般公共预算资金，20.87万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：加强机关各部门工作建设管理提高工作人员工作业务素质，打造一个强有力的队伍。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：各部门行政事务管理≤29.01万元、日常生活管理≤31.15万元、职工健康管理≤10.4万元、公务用车公务用船燃油≤8.0万元、对个人的补助≤1.78万元、文化活动≤4.0万元、新闻通讯宣传≤15.0万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：公务车运维数量2辆、公务船运行数量1艘、职工健康管理人数130人、日常生活管理补助人数81人、特殊人员生活补助2人、电视网络报刊传媒宣传≥5种、镇妇联三八节活动参加人数96人；各项指标保障率100%；完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：职工身体健康状况得到提醒进一步改善、受益人生活保障得到提高、对外宣传方式得到提高，工作人员精神面貌得到有效提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（三）、部门业务往来
1、主要内容是：各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率。2025年预算安排80.0万元，其中：72.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，8.0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：各部门职能职责业务以及相关业务工作管理，沟通加强各部门之间的协作，提高工作效率，促进人员进步。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：人社中心、农业推广中心、畜牧兽医服务中心工作管理≤12.0万元，国土资源所、市场监督管理所工作管理≤7.0万元，财政所、财校≤26.0万元，交警中队、派出所工作管理≤30.0万元，司法所法治建设工作管理≤5.0万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：人社中心表格印制12150份、农业推广中心农业工作监督38个村、畜牧兽医服务中心科学养殖培训116人次、国土资源所土地耕地监督管理348次、市场监督管理所工作管理12次、财政所粮补等相关政策宣传品印制16116份、财校绿化养护面积29.9亩、交警中队协警人员5人、派出所协警人员7人、司法所工作管理776件；人社中心表格印制使用率100%、农业推广中心农业工作监督覆盖率100%、畜牧兽医服务中心科学养殖培训参训率≥90%、国土资源所土地耕地监督管理100%、市场监督管理所工作管理100%、财政所粮补等相关政策宣传品使用率100%、财校绿化养护面积100%、交警中队协警人员保障率100%、派出所协警人员保障率100%、司法所工作完成率≥95%；完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民基本养老保险参保人员、到龄享受养老待遇人员得到增加、财校对外形象得到提高、国土自然资源得到有效保护、市场环境饮食卫生得到提高改善、居民生存出行安全得到保障、居民法律意识得到提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（四）、后勤生活保障
1、主要内容是：解决政府办公大楼及附属建筑维护维修，保障职工工作生活环境的正常运转。2025年预算安排42.612万元，其中：30.65万元资金来源为当年一般公共预算资金，11.962万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：解决政府办公大楼及附属建筑维护维修，保障职工工作生活环境的正常运转。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：后勤维修维护≤42.612万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：后勤维护维修楼栋2栋；后勤维护维修完成率100%；完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：工作人员居住生活得到有效保障；工作环境得到提高；指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（五）、卫生健康支出
1、主要内容是：卫生健康管理监督，保障卫生城市创建。2025年预算安排11.51万元，其中：8.96万元资金来源为当年一般公共预算资金，2.55万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：卫生健康管理监督，提高卫生部门工作人员工作积极性，促进工作迅速快捷的完成，提高居民的身体健康管理。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：计生意外伤害保险≤2.0万元，独生子女保费≤1.5万元，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问≤2.5万元，组织献血≤0.9万元，爱国卫生运动“四害”消杀及计生工作管理≤4.61万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：计生意外伤害保险≥100户，独生子女保费≥15人，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问≥50人，组织献血人数≥18人，爱国卫生运动“四害”消杀37个村2个社区；计生意外伤害保险覆盖率100%，独生子女保费到位覆盖率100%，奖扶特付核查及计生困难家庭慰问100%，组织献血完成率100%，爱国卫生运动“四害”消杀覆盖率100%；各项指标完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：受益人生活安定、受益人健康得到保障、受益人生活环境得到改善提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（六）、国防动员
1、主要内容是：保障两季征兵工作及基层民兵组织顺利开展。2025年预算安排5.06万元，其中：3.3万元资金来源为当年一般公共预算资金，1.76万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：该项目包括每年两次的兵役征集，基干民兵组织业务训练等工作。加强征兵宣传，促进新青年参加入伍选拔。加强基层民兵武装力量建设，提高基层民兵业务素质，增强人民的爱国信念。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：兵役征集相关工作≤2.86万元，基层武装民兵相关工作≤2.2万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：兵役征集2次，基层武装民兵集训≤45人；两季兵役征集工作圆满完成任务100%，基层武装民兵集训覆盖率100%；两季兵役征集工作圆满完成任务时间2025年10月，基层武装民兵集训完成时间2025年10月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民爱国热情得到提高、基干民兵业务素质得到提升、受益人精神面貌得到提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（七）、平安建设应急管理
1、主要内容是：建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理。2025年预算安排74.46万元，其中：50.16万元资金来源为当年一般公共预算资金，24.30万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，增强人民生活环境安全，提高人民生活满意度。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：平安网络监控信息化建设≤20.2万元，交通安全指示建设≤11.0万元，安全监管建设及监督≤12.76万元，信访维稳≤30.5万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：平安网络监控信息化建设37个村2个社区，安全监管检查次数≥12次，交通安全指示牌安装制作个数48处，信访维稳协调处理件数5件；平安网络监控信息化建设覆盖率100%，安全监管工作完成率100%，交通安全指示维护维修验收符合标准验收合格，信访维稳协调处理完成率≥95%；各项指标完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民出行安全系数得到加强、居民生活环境得到提高、居民权益得到保障得到提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（八）、城乡社区绿化养护维护管理
1、主要内容是：保障管理全镇绿化养护清杂除杂工作顺利开展。2025年预算安排47.5万元，其中：33.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，14.5万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：该项目包括城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作。改善居民生存生活环境，提升居民生存质量。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：镇区绿化养护≤31.8万元，其他零星场所绿化养护清杂除杂≤15.7万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：镇村社区绿化养护面积≥42937㎡，镇村社区草坪除草养护面积≥4800㎡，镇村社区绿化风景树养护株数≥568株，其他区域绿化清杂除杂面积≥3800㎡；镇村社区绿化养护覆盖率100%，镇村社区草坪除草养护覆盖率100%，镇村社区绿化风景树养护株数覆盖率100%，其他区域绿化清杂除杂覆盖率100%；绿化养护时效完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民居住环境得到改善、绿化养护生态环境得到改善，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（九）、城乡社区环境卫生垃圾清运项目
1、主要内容是：城乡社区各种垃圾清除转运正常进行，监督管理环境治理污水处理正常开展。2025年预算安排603.24万元，其中：392.49万元资金来源为当年一般公共预算资金，40.75万元资金来源为单位资金，170.0万元资金来源为政府性基金预算资金。
2、项目绩效总目标是：城乡社区生活垃圾以及农作物垃圾清扫转运、铁路沿线环境卫生整治、污水管网建设和污水处理，保护生活环境卫生，提高人民生活水平，同时提升本区域形象面貌。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁≤316.2万元，生活垃圾转运服务费≤124.0万元，垃圾中转站维护维修≤45.02万元，其他环境卫生清理≤114.05万元，环境卫生、污水处理管理工作≤,3.97万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：城乡社区垃圾清扫清运保洁面积≥449111㎡，生活垃圾转运量≥16337吨，垃圾中转站维护维修管理2个，铁路沿线环境卫生整治20公里，其他农作物废弃物清除面积≥1500亩；垃圾清扫清运保洁覆盖率100%，生活垃圾转运完成率100%，垃圾中转站正常工作率100%，铁路沿线环境卫生整治符合验收标准，其他农作物废弃物清理完成率≥95%；各项指标完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：镇域形象面貌得到提高，环境卫生整洁，居民生存生活环境得到提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十）、城乡社区公共设施维修维护
1、主要内容是：对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修。2025年预算安排222.32万元，其中：38.36万元资金来源为当年一般公共预算资金，23.96万元资金来源为单位资金，160.0万元资金来源为政府性基金预算资金。
2、项目绩效总目标是：对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修，完善公共设施建设，提高人民生活水平。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：道路养护路面维护维修≤13.46万元，污水井下水道维护维修≤17.73万元，休闲广场、公厕公共设施维护维修≤29.17万元，城乡公共设施维护维修≤160.0万元，人居环境建设工作经费≤1.963万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：道路养护路面维护维修210㎡，污水井盖增补更换300个，文化活动广场维护5个；道路养护路面维护维修符合验收合格，污水井盖更换下水道疏通翻修符合验收合格，文化活动广场维护维修符合验收合格；各项指标任务完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民生活环境得到改善提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十一）、农林水农村公路农村住房事务管理
1、主要内容是：保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。2025年预算安排518.91万元，其中：34.81万元资金来源为当年一般公共预算资金，13.10万元资金来源为单位资金，471.0万元资金来源为政府性基金预算资金。
2、项目绩效总目标是：保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。发展乡村振兴，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，提升人民幸福满意度。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：农业生产发展≤10.01万元，森林资源管理≤12.80万元，农村水利≤4.94万元，农村基础建设≤471.0万元，五一村基础设施建设资金≤5万元，彩票公益支出≤9.0万元，农村公路事务管理≤3.13万元，农村住房事务管理≤3.035万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：草籽种子购买数200斤，小型水库5个，河砂巡查9个村，农村基础建设39个村社区，村级公路新建扩建≥32.5公里，房屋鉴定报告≥39份；各项指标完成率100%；各项指标完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：农业生产技术得到提高、护林防火野生动物保护意识的到提高、安全饮水水资源保护意识得到提高、居民出行更加方便快捷、住房安全得到提升、水资源环境得到改善提高、森林生态环境得到提升，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十二）、脱贫攻坚衔接乡村振兴
1、主要内容是：巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生。2025年预算安排35.39万元，其中：26.98万元资金来源为当年一般公共预算资金，8.41万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生，提高人民生存生活环境，提高人民收入水平，增强人民幸福满意度。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：乡村振兴工作管理≤13.652万元，支持扶贫产业振兴福利≤6.538万元，乡村振兴驻村工作补助≤15.2万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：乡村振兴工作管理39个村社区，支持扶贫产业振兴福利享受人员65人，乡村振兴驻村工作人员8人；各项指标完成了100%；各项指标工作完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：发展乡村振兴产业居民收入得到提高、乡村振兴管理工作水平得到提升、发展乡村振兴产业居民生活安定得到提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十三）、招商引资营商环境建设
1、主要内容是：加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估。2025年预算安排42.65万元，其中：31.88万元资金来源为当年一般公共预算资金，10.77万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估，扩大经济发展规模，营造良好的经济发展环境，提高当地经济发展水平，提高企业居民收入，增强居民幸福度。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：营商环境建设工作经费≤27.03万元，统计工作管理≤15.62万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：引进企业数≥1家，建设项目建议书4份，调查补贴及统计补贴发放50份；各项指标完成率100%；各项指标完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：区域经济水平得到持续提高、招商引资企业入驻带动当地经济发展、对建设项目的建设进度的把控得到提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十四）、教育管理
1、主要内容是：依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理。2025年预算安排62.0万元，其中：43.82万元资金来源为当年一般公共预算资金，18.18万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理，解决教育部门教职工后顾之忧。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：教育事务管理≤62.02万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：教师职享受工福利人数300人，中小学配套教学建筑设施维护维修8处；中小学教师职工福利覆盖率100%，中小学配套设施维护维修符合验收标准；中小学教师职工福利完成时间2025年9月，中小学配套设施维护维修完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：教师职工福利得到提高、学习生活设施得到完善、学生教师学习工作生活环境得到改善提高，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十五）、2021年政府一般债券资金
1、主要内容是：一般债券资金支持人居环境建设项目工程款。2025年预算安排4.57万元，其中：4.57万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：一般债券资金支持乡村振兴建设，人居环境治理工程项目，改善人居环境，提高人民居住生态环境，提升人民居住满意度！。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：人居环境整治工程尾款≤4.57万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：沥青路面铺设3752米，水泥路面铺设1049米，太阳能路灯15盏，场地平整6630㎡，湾间人行道路铺设2196米；各项指标保障率100%；各项指标完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民出行途径得到增加，出行方便更快捷；居民居住环境得到改善提高；指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十六）、徐家河环库公路路基工程
1、主要内容是：环库公路路基项目各标段通过招投标方式与中标公司签订基建合同，辖区内环库公路路基项目共分为14个标段，分段进行建设施工。2025年预算安排80.77万元，其中：80.77万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：徐家河环库公路路基工程，方便库区人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：环库公路路基建设≤80.77万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m³，挖一般石方1397674.6m³，挖淤泥泥沙94229m³，排水降水634925m³，围堰10630m³；按照标准完成各项工作100%；当期任务完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民出行途径得到增加，出行方便更快捷，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十七）、支持乡村振兴建设
1、主要内容是：对农村农业产业结构优化升级，实现农业现代化转型；农村基础设施建设完善，提高农民生活质量；乡村旅游和农产品品牌建设，推动乡村经济发展；增加农民就业机会，提高农民收入。2025年预算安排18.084万元，其中：18.084万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：支持乡村振兴建设，改善居民居住环境，提高人民生活质量，增强人民幸福满意度。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：工程建设费用≤18.084万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：沥青路面铺设3985米，湾间人行道路铺设2846米公厕建设1处、驳岸治理1处，太阳能路灯18盏，树池15个，绿化树种植241株；按照标准完成各项工作100%；当期任务完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民出行途径得到增加，出行方便更快捷；居民居住环境得到改善提高；指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十八）、2023年一般债券资金
1、主要内容是：农村基础设施建设完善，提高农民生活质量；改善农村居住环境，提高农民幸福感；增加农民就业机会，提高农民收入。2025年预算安排575.42万元，其中：575.42万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：生态环境治理，进一步改善居民生存生活环境；集镇道路黑化方便居民出行，扩大居民休闲娱乐场所，给居民提供更便捷的生活方式。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标： 工程建设费用≤575.42万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：垃圾填埋场生态修复工程2个，垃圾填埋场占地面积16600㎡，垃圾填埋场填埋量70000m³，垃圾填埋场土方覆盖量1000000m³，道路黑化里程数5.2公里，篮球场2个，公厕2个，生态停车位56个；工程符合验收标准；项目完成时间2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：镇域形象面貌得到提高，休闲娱乐场所进一步得到增加扩大，环境卫生得到了改善，居民生存生活环境得到提升，生态环境得到改善，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
（十九）、道路改造提升以工代赈项目
1、主要内容是：本项目改造提升同心村通湾道路4.405千米,建设道路起点由同心村五细陈家湾至一组袁家淌子全长0.805千米；改造同心村碾子畈至一组棚子冲止道路全长3.6千米(含部分道路翻修)；路面宽5米，配套建设4处小型桥涵及其他基础附属设施建设。严格落实基本建设程序要求，进一步优化设计方案，同时要规范招投标活动，加强项目资金、进度、安全等方面的管理，确保工程质量。2025年预算安排420.70万元，其中：394.0万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为单位资金。
2、项目绩效总目标是：改造提升同心村通湾道路，方便人民出行，提高人民生存生活环境，美化人民居住环境。
3、项目绩效指标设置情况：
成本指标：工程施工≤420.70万元，指标设立依据历史标准。
产出指标：改造提升道路里程数4.405千米，改造提升道路路面宽5米，建设小型桥涵4处，挖一般土方9225.57m³，回填方94641m³，拆除路面12533.5㎡，围堰847.6m³；工程质量符合验收标准；工程建设工期截止2025年12月；指标设立依据是历史标准+计划标准。
效益指标：居民出行途径得到增加，出行方便更快捷，指标设立依据是历史标准。
满意度指标：受益人满意率95%，指标设立依据是历史依据。
第五部分：名词解释
财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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