目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市财政局工业基地分局主要职责如下：

1、组织和管理工业基地财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算。

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作。

3、管理工业基地非税收入。

4、负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财双代理”会计核算工作。

5、管理工业基地基础设施和项目建设资金,服务落户园区企业。

6、协助工业基地、村（社区）两级清收债权、化解债务。

7、对工业基地国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值。

8、监督管理农民负担。

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督工业基地范围内各单位的政务活动。

10、完成上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

广水市财政局工业基地分局内设综合办公室，农村财务办公室。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市财政局工业基地分局部门预算包括：广水市财政局工业基地分局本级预算

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制6名，实有6人，其中：在编在职6名。

第二部分：2022部门预算表

广水市工业基地管理委员会2022年财政预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市财政局工业基地分局2022年收入总预算103.56万元，其中：本年收入103.56万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入63.56万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入40万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入63.56万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入40万元。

（二）广水市财政局工业基地分局2022年支出总预算103.56万元，其中：本年安排支出103.56万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出103.56万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出63.56万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出40万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出49.34万元；社会保障和就业支出7.5万元；卫生健康支出2.1万元；住房保障支出4.62万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出57.56万元；商品和服务支出6万元；对个人和家庭的补助0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出94.36万元（其中人员类88.36万元、运转类6万元）；项目支出40万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市财政局工业基地分局2022年财政拨款收入预算63.56万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款63.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市财政局工业基地分局2022年财政拨款支出预算63.56万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出49.34万元；社会保障和就业支出7.5万元；卫生健康支出2.1万元；住房保障支出4.62万元

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市财政局工业基地分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市财政局工业基地分局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2.5万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度新增加预算单位。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长（下降）0%，主要原因是：无此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务接待费2.5万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度新增加预算单位。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市财政局工业基地分局机关运行经费支出预算6万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位。

其中：办公费0.5万元；印刷费0.2万元；水费0.1万元；电费0.3万元；邮电费0.4万元；差旅费0.5万元；工会经费1万元；日常维修费0.5万元；公务接待费2.5万元。

七、政府采购支出情况说明

2022年，广水市财政局工业基地分局政府采购总预算2.6万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项

政府采购货物预算2.6万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增加预算单位；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项。

八、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市财政局工业基地分局隶属广水市财政局和广水市工业基地管理委员会双重管理。没有占用国有资产。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市财政局工业基地分局总收入103.56万元，其中：财政预算收入63.56万，支出为103.56万元，其中基本支出是94.36万元，项目支出40万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市财政局工业基地分局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目4个，具体为：

1、争先创优：为了从多方面提升干部精神文明素养和业务技能，加强社会综合治理工作，具体为文明单位创建，档案管理达标，综合平安治理，责任目标，经费支出金额为3.6万元。

2、惠民惠农：加强惠农政策的宣传，完善资金监督管理，落实发放资金安全高效，经费支出金额为1万元。

3、突发应急事务处理：严格疫情防控，备好各类应急物资，应对各类自然灾害和人为灾害严格防控。经费支出金额为2万元。

4、设备购置维护维修：满足办公需要，达到方便高效，经费支出金额2.6万元

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。