目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2023部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

广水市工业基地管理委员会主要职责如下：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

广水市工业基地管理委员会内设政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、招商服务办公室；下设立：市工业基地城管分局。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2023年广水市工业基地管理委员会部门预算包括：广水市工业基地管理委员会本级。

从单位人员情况看，2023年本单位现有编制36名，实有33人，其中：在编在职33名，离休人员0名，退休人员1名，劳务派遣5人，驻派3人。

第二部分：2023部门预算表

广水市工业基地管理委员会2023年部门预算表.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市工业基地管理委员会2023年收入总预算3867.59万元，其中：本年收入3836.47万元，上年结转结余31.12万元，较上年预算安排增加1512.15万元，同比增长39%，主要原因是本年度对企业补助增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3836.47万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入3.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入27.73万元。

（二）广水市工业基地管理委员会2023年支出总预算3867.59万元，其中：本年安排支出3867.59万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加1484.52万元，同比增长39%，主要原因是本年度对企业补助增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出3836.47万元；上年结转结余安排支出31.12万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3839.86万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出27.73万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1083.29万元；国防支出13.52万元；社会保障和就业支出52.54万元；卫生健康支出46.02万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出99.3万元；农林水支出512.2万元；资源勘探工业信息等支出2000.05万元；住房保障支出28.67万元；灾害防治及应急管理支出12万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出520.49万元；商品和服务支出80.75万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出601.24万元（其中人员类520.49万元、运转类80.75万元）；项目支出3238.62万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市工业基地管理委员会2023年财政拨款收入预算3839.85万元，较上年增加1512.15万元，同比增长39%，主要原因是本年度对企业补助增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3836.47万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款3.38万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市工业基地管理委员会2023年财政拨款支出预算3839.86万元，较上年增加1484.52万元，同比增长39%，主要原因是本年度对企业补助增加。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1083.29万元；国防支出13.52万元；社会保障和就业支出52.54万元；卫生健康支出46.02万元；节能环保支出20万元；城乡社区支出99.3万元；农林水支出512.2万元；资源勘探工业信息等支出2000.05万元；住房保障支出28.67万元；灾害防治及应急管理支出12万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2023年广水市工业基地管理委员会一般公共预算支出3839.86万元，较上年增加1512.52万元，同比增加39%，主要原因是本年度对企业补助增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出520.49万元，公用经费安排支出80.75万元，项目经费安排支出3238.62万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0.02万元，公用经费支出29.97万元，项目经费支出1.13万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市工业基地管理委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2023年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市工业基地管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费安排预算数为30万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加（0万元，同比0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费10万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：根据国家政策节约开支；公务接待费20万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年，广水市工业基地管理委员会机关运行经费支出预算80.75万元，较上年增加31.86万元，同比增长39%，主要原因是机关日常运转。

其中：办公费10.06万元；印刷费11万元；咨询费2万元；邮电费3万元；差旅费3万元；租赁费1万元；会议费1.7万元；培训费2.68万元；委托业务费10.5万元；日常维修费3万元；专用材料及一般设备购置费2万元；办公用房水电费5.8万元；工会经费7万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用15.52万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年，广水市工业基地管理委员会政府采购总预算8万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%，无此项。

政府采购货物预算8万元，较上年减少12万元，同比下降150%，主要原因是上年度准备搬迁办公地点；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算0万元，较上年减少8万元，同比下降100%，主要原因是无此项。

九、国有资产占用使用情况说明

2023年广水市工业基地管理委员会年初资产总额为8431.32万元。总体情况为流动资产5262.22万元，较上年增加23.78万元，同比增长0.5%，主要原因是暂付广水市法院诉讼费；固定资产3220.61万元，较上年增加3144.4万元，同比增长4126%，主要原因是新增办公设备，及村（社区）交通公共基础设施3137.3万元入账。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值25.38万元；办公家具价值18.56万元；其他资产价值3176.67万元。

十，其他说明事项

本年度政府性基金预算、非税收入预算没有支出，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023年广水市工业基地管理委员会一般公共预算项目支出共涉及15个项目，资金3867.59万元。将对园区4个村（社区）进行有效的指导监督管理，对全园区全年所进行的各项项目进行有效的监督管理。提高工作人员的工作积极性，改善全镇居民的生存生活环境，提高全镇经济发展水平，提升居民的生产生活收入。

广水市工业基地管理委员会2023年度整体支出绩效目标

二、重点项目绩效目标编制情况

2023广水市工业基地管理委员会政府预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目15个，具体为：疫情防控、后勤保障服务项目、基层创建、企业奖励、信访维稳事务、国防动员和应急管理、优化营商环境、招商引资、安全生产、卫生健康、节能环保、村级建设、工业基地行政管理事务、固定资产购置、美丽乡村建设。

1、疫情防控项目绩效目标.pdf

2、后勤保障服务项目绩效目标.pdf

3、基层创建项目绩效目标.pdf

4、企业奖励项目绩效目标.pdf

5、信访维稳事务项目绩效目标.pdf

6、国防动员和应急管理项目绩效目标.pdf

7、优化营商环境项目绩效目标.pdf

8、招商引资项目绩效目标.pdf

9、安全生产项目绩效目标.pdf

10、卫生健康项目绩效目标.pdf

11、节能环保项目绩效目标.pdf

12、村级建设项目绩效目标.pdf

13、工业基地行政管理事务项目绩效目标.pdf

14、固定资产购置项目绩效目标.pdf

15、美丽乡村建设项目绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。