公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、决算单位概况

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导全市各镇办、工业基地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（二）部门决算单位构成

广水市应急管理局从决算单位构成看：广水市应急管理局本级，安全生产监督执法大队。

广水市应急管理局机构设置及人员情况详细说明：2019年内设广水市应急管理局单位。现有编制37名，实有37人，其中：在编在职37名，借调人员0名。

二、名词解释

一般公共决算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

政府性基金决算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支决算，是政府决算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政决算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和决算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

    三、决算收支增减情况说明

    2019年决算收入较上年增加110.83万元，支出决算较上年增加120.5万元，增加的主要原因为机构改革，职能增加，人员增加，办公设备购置等。

    四、关于“三公”经费支出说明

    2019年“三公”经费支出中“因公出国（境）费”为0，“公务用车购置及运行费”为0，公务用车保有量为0，“公务接待费”为8.25万元，较上年增加3.16万元，公务接待批次为176次，人数为1179人，主要原因是机构改革，职能增加，业务面广，任务重，省市督查频率高。

   五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 74.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共决算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加3.87 万元，增长5.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减支出等，具体增减原因由于部门机构改革，职能增加，人员增加，相应支出也增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额8.79 万元，其中：政府采购货物支出 8.79 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额8.79 万元，占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

（一）决算绩效管理工作开展情况

根据决算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金14.8万元，占一般公共决算项目支出总额的100％

广水市应急管理局2019年整体项目绩效评价.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

森林防火工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算68％。主要产出和效益：一是减少森林火灾；二是利于人民健康；防灾抗灾，有利社会安稳。发现的问题及原因：一是火灾损失还未降到最低，主要是因为火灾的不可控性太大；二是未能完全保护森林，主要是因为突发性的火灾。下一步改进措施：一是进一步加大监管力度，包保到人；二是进一步加大防火宣传，防火巡逻。

广水市应急管理局2019年项目支出绩效评价表.pdf

森林防火项目绩效自评综述：(1)领导重视，资金有保障。按年度森林防火责任书的要求，市森防指领导积极与财政沟通，将森林防火储备物资经费纳入本级财政年度预算，建立起了财政常年稳固投入的经费保障模式，确保了森林防火储备物资经费充足。(2)首先做到专款专用，专人专账管理，账目财务监督明晰，制度规范。(3)该项目的实施，有利于防治森林火灾，打击毁林犯罪行为，有效保护森林资源，巩固绿色广水建设成果;有利于优化环境与生态，完善并提升广水的形象和地位，并对我市经济、环境与社会的综合可持续发展起到良好推动作用。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    广水市应急管理局2019年部门决算表.pdf.pdf

九、其他情况说明

    应急管理局2019年度无政府性基金预算。

广水市应急管理局