一、决算单位概况

（一）主要职能

随州市生态环境局广水市分局主要负责

(1)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(2)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(3)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(4) 负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(5)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(6)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(7)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(8)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(9)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(10)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(11)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(12)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(13)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(14)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(15)完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

随州市生态环境局广水市分局从预算单位构成看，随州市生态环境局广水市分局预算包括：随州市生态环境局广水市分局本级预算、广水市环境监察大队、广水市环境监测站。

     随州市生态环境局广水市分局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设污染控制科、规划信息科、监督管理科、办公室。现有编制116名，实有85人，退休31人，其中：在编在职85名。

二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

2019年决算收入1902.17万元，比去年减少354.47万元，减少原因是：项目收入减少。

2019年决算支出1859.42万元，比上年减少316.23万元，减少原因是：项目收入减少。

四、关于“三公”经费支出说明

2019年部门决算，关于“三公”经费支出说明，公务接待16.26万元，公务用车15.81万元。接待403次，接待人数2428人。比上年公务接待超0.78万元，主要为环保中央督察组、污染源普查。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出689.53万元，同比2018年度机关运行经费771.91万元减少82.38万元，原因是：三公经费压缩，业务委托费减少。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额1.46 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 1.46万元

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车8 辆,其他用车主要是用于环境治理用车，如拖运垃圾，洒水车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金434.43万元，占一般公共预算项目支出总额的23％。从评价情况来看，本单位只有整体绩效且绩效评价总分可以达到75分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效且绩效评价总分可以达到75分以上。

随州市生态环境局广水市分局2019年整体绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

生态文明建设以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为434.43万元，执行数为434.43万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是环境得到有效治理；二是让广水市得到进一步发展，吸引外商投资广水。发现的问题及原因：一是更进一步落实环境治理具体措施及方法。下一步改进措施：专项资金专人跟进；。

随州市生态环境局广水市分局2019年绩效自评表.pdf

生态文明建设以奖代补资金项目绩效自评综述：

主要污染物排放总量监管到位

生态环境质量逐步得到改善

生态市建设水平不断提高

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本单位没有项目绩效

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　19广水市环境保护局决算.pdf

随州市生态环境局广水市分局