一、决算单位概况

（一）主要职能

广水市人力资源和社会保障局主要负责

1、贯彻实施国家、省、市有关人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2、负责促进就业工作

3、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

5、负责全市职业能力建设工作。

6、贯彻实施机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策。

7、会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作。

8、负责专业技术人员队伍建设。

9、贯彻实施军队转业干部安置政策。

10、贯彻实施行政机关公务员管理法规、政策、负责全市公务员综合管理工作

（二）部门预算单位构成

广水市人力资源和社会保障局预算包括：广水市人力资源和社会保障局本级预算、人才服务局、机关事业单位职工社会保险管理局、劳动保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局、就业管理局、技工学校。

广水市人力资源和社会保障局机构设置及人员情况详细说明：2019年内设办公室、规划财务基金监督科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理与职称科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、劳动保障监察科、劳动仲裁科、人事科。现有编制47名，实有47人，其中：在编在职47名。

二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

2019年收入1883.11万元，较上年2244.08万元减少了360.97万元，减少比率16%，主要原因是工程大楼项目建设等

2019年支出1748.43万元，较上年2236.77万元减少了488.34万元，减少比率22%，主要原因是工程大楼项目建设等

四、关于“三公”经费支出说明

2019年，市人社局“三公”经费年初预算11万元，实际支出数7.42万元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务接待费7.42万元，接待批次206次，接待人次1484人。与年初预算相比减少了3.5万元，根据中央八项规定、省委六条意见等精神，本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，严格控制“三公”经费和行政运行经费等支出。

五、关于机关运行经费支出说明

人社局2019 年度机关运行经费支出1308.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加478.2 万元，增长57%。主要原因是： 人员工资调整及增加了津贴补贴、养老保险、固定资产购置等。

六、关于政府采购支出说明

人社局2019 年度政府采购支出总额 57.22 万元，其中：政府采购货物支出 57.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金440万元，占一般公共预算项目支出总额的23％。从评价情况来看，项目基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按要求达标。

广水市人力资源和社会保障局2019年绩效评价自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

办公大楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为440万元，执行数为440万元，完成预算100％。

广水市人力资源和社会保障局2019年绩效评价自评表.pdf

广水市人力资源和社会保障局项目绩效自评综述：按要求已经完成办公大楼项目

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）为人民群众提供社会保障服务，保障涉及民生工作的顺利开展。人社局工作无重大失误，人民群众满意度进一步得到提高。

（2）公共服务就业服务体系进一步得到完善，促进了人力资源合理流动、有效配置。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）为人民群众提供社会保障服务，保障涉及民生工作的顺利开展。人社局工作无重大失误，人民群众满意度进一步得到提高。

（2）公共服务就业服务体系进一步得到完善，促进了人力资源合理流动、有效配置。

广水市人力资源和社会保障局2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

广水市人力资源和社会保障局