一、决算单位概况

（一）主要职能

广水市劳动就业管理局主要是为城乡劳动者就业和各类用人单位提供公益性服务的事业单位。承担着贯彻党和政府就业方针、政策，统筹城乡就业，开展就业培训和求职登记、职业指导、职业介绍、创业担保贷款、失业保险、统筹管理城乡下岗失业人员、实施就业援助等工作。

（二）部门预算单位构成

广水市劳动就业管理局从预算单位构成看，广水市劳动就业管理局预算包括：广水市劳动就业管理局本级预算。

 广水市劳动就业管理局机构设置及人员情况详细说明：2020年 设办公室，计划财务科、就业和再就业指导科、 失业保险科、创业指导中心、劳动力市场管理科单位。现有编制19名，实有20人，其中：在编在职20名。 

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

广水市劳动就业管理局2019年收入预算97.56万元，其中：基本支出975623元（工资福利支出475783元；对个人和家庭的补助476840元；商品服务支出23000元）。2019年财政拨款收入较2018年增加3.9万元，是因为人员增资。

2019年支出情况及增减变化

广水市劳动就业管理局2019 年度支出213.58万元，比年初预算数增加116.02万元，增长54%。主要原因是：单位自收自支人员工资增加，本级财政预算无安排。

四、关于“三公”经费支出说明

广水市劳动就业管理局2019年“三公”经费支出共：2.67万元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0元，公务用车运行费2.67万元，较上年减少1.17万元，主要原因是根据上级要求压缩三公经费支出，本单位本年度年初预算未列支三公经费。

五、关于机关运行经费支出说明

广水市劳动就业管理局2019 年度机关运行经费支出213.58万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）比年初预算数增加116.02万元，增长54%。主要原因是：单位自收自支人员工资增加，本级财政预算无安排。

六、关于政府采购支出说明

广水市劳动就业管理局2019 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，广水市劳动就业管理局共有车辆 1辆、其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车1 辆， 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市劳动就业管理局组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，达到了预期绩效目标。2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，共涉项目0个，资金0万元。  

广水市部门整体支出绩效目标自评表(创业办）.pdf

广水市部门整体支出绩效目标自评表(失业）.pdf

广水市部门整体支出绩效目标自评表(培训）.pdf

广水市部门整体支出绩效目标自评表(职介）.pdf

广水市部门整体支出绩效目标自评表（就业指导科）.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水市劳动就业管理局决算无项目支出

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

针对绩效自评情况，查看那些没有完成目标情况，把相关信息传递给业务科室，用绩效评价工作来规范业务工作和指导业务工作，完善业务工作，及时发现工作中的疏漏，及时补救和更正。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

结合绩效评价结果，拟加强薄弱环节的控制与完善，规范财务基本支出与项目支出核算，使绩效评价更有利于工作。

九、关于2019年度列出空表的说明

本年度无政府性基金决算，列出空表特此说明。

广水市劳动就业管理局2019年部门决算公开表.pdf

广水市劳动就业管理局