公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

（1）拟定乡镇财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，确保全年收支平衡

（2）制定乡镇财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行

（3）承担乡镇各项财政收支管理责任，负责编制年度乡镇预决算草案并组织执行。

（4）负责管理和监督乡镇财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其它支出；

（5）负责乡镇政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导政府性债务性管理工作

（二）部门预算单位构成

长岭财政所从预算单位构成看，长岭财政所预算包括：长岭财政所本级预算。

 长岭财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年无内设单位。现有编制23名，实有21人，退休11人，其中：在编在职17名，聘用人员4人

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

  2019年决算收入302.86万元，比去年减少64.56万元；2019年决算支出354.95万元，比去年增加8.84万元。增加的主要原因是财政所调资和人员的变动。

四、关于“三公”经费支出说明

长岭财政所“三公”经费支出情况为：因公出国（境）费支出0元，预算0元，公务用车保有量0台，运行费0万元，预算0万元，减少0％，公务接待费4.63万元，接待批次133次，接待人次712人，预算公务接待费5.5万元，比预算减少16％，“三公”经费支出总额4.63万元，比预算减少16％，减少变动原因为响应政策，压缩三公经费。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出52.22元，比年初预算数增加5.16万元，增加10％。主要原因是：是因为办公场所、宿舍维修，资产运行维护支出增加，资本支出增加。

六、关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，长岭财政所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额约0%，从整体支出绩效评价情况来看，我所在市财政局、镇党委的决策部署下，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《广水市部门整体支出绩效评价指标体系》自评为“良好”。

广水市长岭财政所2019年部门整体支出绩效自评表．pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年没有立项项目，在部门决算中没有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

长岭财政所开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了财政资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益。为了使绩效评价结果得到合理应用，我所将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配。

2019年广水市长岭财政所部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算支出

广水市长岭财政所