一、预算单位概况

（一）主要职能

1、负责开展广水城市管理相对集中行政处罚权工作；

2、负责市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的处罚权；

3、负责城市规划、城市绿化、市政管理、环境保护管理等的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、负责文明城市创建组织、宣传、发动、督办、协调工作；

5、负责农村生活垃圾治理、督办、核查、考核等工作；

6、负责市政府及上级部门交办的委托执法和其他工作任务事项。

（二）部门预算单位构成

广水市城市管理执法局从预算单位构成看，广水市城市管理执法局预算包括：广水市城市管理执法局部门本级、二级单位名称：1、广水市第一环境卫生管理所；2、广水市第二环境卫生管理所；3、广水市城市管理综合执法第一大队；4、广水市城市管理综合执法第二大队；5、广水市城市管理综合执法第三大队；6、广水市城市管理综合执法直属大队；7、广水市城市管理局长岭分局；8、广水市美洁服务有限责任公司；9、广水市文明城市创建委员会办公室；10、广水市控违办；11、广水市城乡生活垃圾无害化处理工程建设指挥部；12、园林局；13、滨河公园管理处；14、应山园林管理所；15、广水园林管理所；16、印台山公园管理处；17、中山广场管理处；18、城市绿化稽查所；19、市政管理所；20、城乡环境整治领导小组指挥部；21、提升城市品质巡查办公室。

广水市城市管理执法局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、人事教育股、财务装备股、执法监督股（文明城市创建股）、行政审批股、市容管理股。现有编制441名，实有441人，其中：在编在职398名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

广水市城市管理执法局2019年收入7912.02万元，其中：财政拨款收入3867.65万元，其他收入3409.94万元，收入较上年增加2084.46万元，增加26%，由于我单位本年度涉及机构改革，并入园林局及市政管理所等8个二级单位，故预算收入相对增加。
广水市城市管理执法局2019年度支出6741.77万元，其中：基本支出6605.95万元，项目支出135.82万元。支出较上年增加914.21万元，增加13%，由于本年度我单位涉及机构改革，二级单位增加，人员增加，故基本支出相对哟所增加。

四、关于“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费：公务接待费9.18万元，较上年减少12.59万元，接待批次403次，接待人数3200人，无因公出国经费，无公务用车购置，公务用车经费。主要原因：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

五、关于机关运行经费支出说明

广水市城市管理执法局2019 年度机关运行经费支出6741.77万元，其中基本支出6605.95万元、项目支出135.82万元。一般公共预算工资支出2376.86万元，商品和服务支出1269.25万元，个人和家庭补助21.75万元，比年初预算数减少1169.21万元，降低23%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

六、关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额69.43万元，其中：政府采购货物支出69.43万元。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，广水市城市管理执法局共有车辆 29辆，其中，执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车12辆；单位价值 50 万元以上通用设备1台。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，分别为“生活垃圾填埋场生态修复”、“餐厨垃圾无害化处理”、“双桥垃圾场渗滤液及运行”、“垃圾中转站渗滤液清运处理”、“竹林垃圾场运行费用”、“广水市生活垃圾焚烧发电”、“公厕改造”、“护城河清理及公厕清理”、“新建公厕”、“建筑垃圾资源化利用”、“镇办取缔清运垃圾池购买垃圾容器”，涉及资金3869.22万元，占一般公共预算项目支出总额的32.33％。从评价情况来看，“生活垃圾填埋场生态修复”、“双桥垃圾场渗滤液及运行”、“竹林垃圾场运行费用”、“公厕改造”、“护城河清理及公厕清理”、“新建公厕”、“镇办取缔清运垃圾池购买垃圾容器”等7个项目已启动运行，“垃圾中转站渗滤液清运处理”、“餐厨垃圾无害化处理”、“广水市生活垃圾焚烧发电”、“新建公厕”、“建筑垃圾资源化利用”等5个项目尚未启动。

2019年度广水市城市管理执法局部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“生活垃圾填埋场生态修复”项目绩效自评综述：本项目全年预算数为1200万元，执行数为200万元，完成预算17％。主要产出和效益： 垃圾场生态修复后将改善填埋场及其周边的环境状况，消除垃圾长期堆填可能造成的环境污染和对周边环境的影响，消除环境与安全隐患；对治理后的场地进行绿化或园林建设等合理开发利用，将在治理污染之后产生显著的环境改善效应。

2019年度生活垃圾填埋场生态修复项目绩效目标自评表.pdf

“双桥垃圾场渗滤液及运行”项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 624.582万元，执行数为187.37万元，完成预算30％。主要产出和效益：为了提高处理场的管理运行水平，确保生态系统的稳定，避免渗滤液二次污染，确保广水市地下水源的安全，提高人民的生活质量，促进广水市环境保护与经济建设的和谐发展。

2019年度双桥垃圾场渗滤液及运行费项目绩效目标自评表.pdf

“竹林垃圾场运行费用”项目绩效自评综述：本项目全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算50％。主要产出和效益：为了提高处理场的管理运行水平，确保生态系统的稳定，避免垃圾及次生物二次污染，确保当地下水的安全，提高周边人民的生活质量，促进广水市环境保护的需要。

2019年度竹林垃圾场运行费用项目自评表.pdf

“公厕改造”项目绩效自评综述：本项目全年预算数为 131.5万元，执行数为131.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：政策依据：《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《广水市进一步加强城市管理的规定》；公厕环境卫生属本市城市规划区范围内的环境卫生管理；破损的公厕的碍提升城市形象和生活环境，改造后能更好的为市民服务。

2019年度改造公厕项目自评表.pdf

“护城河清理及公厕清理”项目绩效自评综述：本项目全年预算数为75万元，执行数为70.2万元，完成预算94％。主要产出和效益：《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《广水市进一步加强城市管理的规定》；护城河河道环境卫生属本市城市规划区范围内的环境卫生管理；护城河河道清理是实施城乡环境综合整治，提升城市形象和生活环境主要因素之一。

2019年度护城河清理项目绩效自评表.pdf

“新建公厕”项目绩效自评综述：本项目全年预算数为580.4万元，执行数为480万元，完成预算83％。主要产出和效益：《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《广水市进一步加强城市管理的规定》；公厕环境卫生属本市城市规划区范围内的环境卫生管理；公厕建设是实施城乡环境综合整治，提升城市形象和生活环境主要因素之一。

2019年度新建公厕项目绩效目标自评表.pdf

“镇办取缔清运垃圾池购买垃圾容器”项目绩效自评综述：本项目全年预算数为600万元，执行数为420万元，完成预算70％。主要产出和效益：根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理三年行动实施方案》要求，确保垃圾不造成二次污染，方便转运，提高周围居民生活质量。

2019年度镇办取缔清运垃圾池购买垃圾容器项目绩效自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

本部门绩效目标预算资金执行没有完全到位，部分项目还未开展执行，绩效项目中三级指标做到全面、规范设置有一定难度，如成本、时效、可持续影响、生态效益、经济效益等指标难以量化，有的即使是能量化的指标，如满意度指标在年终进行评价时也难以提供提供佐证资料。

广水市城市管理执法局2019年部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

广水市城市管理执法局