一、预算单位概况

（一）广水市委巡察办主要职能

（1）传达贯彻党中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告工作情况；

（2）向上级巡视巡察机构报告工作情况，报送有关重要材料；

（3）统筹、协调、指导巡察组开展工作；

（4）承担政策研究、制度建设等工作；

（5）对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（6）督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实；

（7）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（8）办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

 广水市委巡察工作领导小组办公室从预算单位构成看，广水市委巡察工作领导小组办公室预算包括：本级预算。

 广水市市委巡察办总编制人数11人，其中：行政编制10人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数13人，其中：行政编制12人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理1人)。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

广水市委巡察办2019年决算收入为50.15万元，支出为49.91万元。按支出经济分类：一般公共服务支出49.91万元，其中：商品和服务支出49.91万元。按支出功能分类：一般公共服务支出49.91万元。收入较上年对比增加0.19万元，收入上下年对比基本持平。支出较上年对比减少0.22万元。为单位压缩开支所致。

四、关于“三公”经费支出说明

本单位“三公”经费支出只涉及“公务接待费”，因公出国（境）经费无，公务用车经费无；因公出国（境）团组数及人数无，公务用车购置数及保有量无，无2019全年“公务接待费”预算8万元，本年度“公务接待费”经费支出3.63万元，2019年公务接待批次为90，人次为540。占全年预算数45%，由于第九轮巡察夸年度，涉及一部分费用还未办结。

五、关于机关运行经费支出说明

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

本部门 2019 年度机关运行经费支出49.91万元。

六、关于政府采购支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元，占政府采购支出总额的0.15%，

七、关于国有资产占用情况说明

由于本部门刚成立，国有资产还未立户。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市委巡察办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的90％。从评价情况来看，受到被巡察单位的一致好评，净化了政治生态。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，开展政治巡察与党中央保持高度一致性，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，要全力以赴做好巡察工作，压实领导责任，严明纪律规矩，确保巡察工作顺利进行。

由于市委巡察办人员、国资都没有单独的账户，故暂不能作出绩效目标自评

中共广水市纪律检查委员会2019年度部门决算.pdf