一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市人才服务局主要负责

1.流动人才组织与人事关系转接。

2.流动人才档案保管。

3.人才信息服务与人才信息库管理。

（二）部门预算单位构成

广水市人才服务局从预算单位构成看，预算包括：广水市人才服务局本级预算。

广水市人才服务局机构设置及人员情况详细说明：2020年无内设单位。现有编制11名，实有11人，其中：在编在职10名，退休1名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

2019年决算收入496.22万元，比去年减少89.79万元；2019年决算支出577.41万元，比去年增加16.13万元，总体减少73,66万元。减少的主要原因是压减一般性支出。

四、关于“三公”经费支出说明

广水市人才服务局2019年“三公”经费财政拨款决算数为3万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费2.7万元，市人才服务局2019年发生公务接待费0.3万元，无国外公务接待费用，公务接待共12批次，公务接待共59人次。同比减少376元，其中：公务用车运行费减少49元；公务接待费减少327元。“三公”经费减少主要原因是执行国家政策节约开支。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 384.36 万元，比年初预算数减少49.82万元，降低12%。主要原因是：积极响应上级政策，厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，广水市人才服务局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位各股室处理业务需要及下乡镇；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金220万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，达到了预期绩效目标，效果良好。

广水市人才服务局2019年度部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

大学生实习实训项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为228万元，完成预算100％。

广水市人才服务局2019年项目支出绩效自评表.pd

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

广水市人才服务局2019年部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

广水市人才服务局