一、预算单位概况

（一）主要职能

1、拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。　

2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。 

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）部门决算单位组成

 2019年广水市民政局部门决算组成单位有：广水市民政局机关、广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市殡葬管理所、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院。

广水市民政局机构设置及人员情况详细说明：2019年内设7个股室、8个二级单位。现有编制71名，实有58人，其中：在编在职58名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、2019年度部门决算收支情况    

2019年收入情况及增减变化    

广水市民政局2019年收入决算 14826万元，2019年财政拨款收入较上年减少11803.45万元,主要减少原因是2019年机构改革，涉军转移支付资金转到退役军人事务局。    

2019年支出情况增减变化    

广水市民政局2019年支出决算15096.54万元。2019年财政拨款支出较上年减少11529.82万元,主要减少原因是2019年机构改革，转移支付资金由退役军人事务局直接支付。   

四、关于“三公”经费支出说明

广水市民政局2019年度“三公”经费支出总额为24.66万元，全部为公务用车运行费和公务接待费，无因公出国决算支出，因控制成本、节约开支，比年初预算数减少8.82万元。全年公务接待677批次，共计5355人。公务用车运行费和公务接待费比上年增加0.7万元，上升0.3%。增加的主要原因：机构改革维稳及精准扶贫下乡、业务衔接频繁。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出890万元，比年初预算数增加了3万元，上升了0.3%。增加的主要原因：机构改革维稳、精准扶贫下乡、业务衔接频繁及办公电脑老化更换了三台办公电脑，购买打印机四台。

六、关于政府采购支出说明

广水市民政局2019年度政府采购支出总额11.67万元，其中：政府采购货物支出11.67万元、政府采购工程支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，广水市民政局占用使用国有资产总体情况为房屋26263.2平方米，价值31991421元；土地109749.5平方米，价值3458533元；车辆6辆，价值671628元；办公家具价值872376元；其他资产价值3197398元。国有资产分布情况为： 本级部门房屋1864平方米，价值99000元；土地3724.8平方米，价值33000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值128487元；其他资产价值708827元。组成部门预算其他部门房屋24399.2平方米，价值31892421元；土地106024.7平方米，价值3425533元；车辆6辆，价值671628元；办公家具价值743889元；其他资产2488571元。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目5个，资金343.6万，占一般公共预算项目支出总额27%，从评价情况来看，较好地完成了项目建设，达到了项目实施预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，共性指标总分30分，实际得分27分，整体绩效部分68分，实际得分95分，很好得地完成了年初市政府下达的各项任务指标，符合预算资金使用的绩效要求。

广水市民政局2019年整体支出绩效目标自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.养老服务体系建设项目：全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是解决城乡“三无”对象集中供养问题；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。

广水市民政局项目支出绩效自评表（养老服务体系建设）.pdf

2.农村社区建设项目：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推进农村文化建设，挖掘地域特色资源，以产业规划激发农村社区经济活力；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。

广水市民政局项目支出绩效自评表（农村社区建设）.pdf

3.地名普查管理建设项目：全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全面掌握我市地名的基本信息，提高地名管理和服务水平；二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。

广水市民政局项目支出绩效自评表（地名普查管理建设）.pdf

4.殡葬服务体系建设项目：全年预算数为14万元，执行数为9.12万元，完成预算65％。主要产出和效益：进一步深化殡葬改革，保障特殊困难群众的基本丧葬权益，体现社会公共服务均等化，不断健全社会救助体系，促进社会和谐稳定。二是达到年初预期目标。发现的问题及原因：补贴死亡低保、优抚军人火化及土葬费用，需承担资金较大，省民政厅只拨付14万，不足的地方由当地政府配套，由于没有配套资金，只能资金打通使用。

广水市民政局项目支出绩效自评表（殡葬服务体系建设）.pdf

5.其他民政管理事项支出项目：全年预算数为17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展工作杂项支出。二是达到年初预算目标，提高了工作效率。发现的问题及原因：无。

广水市民政局项目支出绩效自评表（其他民政管理事物支出）.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

1.明确责任，理顺各股室对绩效管理的职责和义务；

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实际操作培训；

3.强化审核，致力绩效目标设置更加合理、合规，评价结果更客观真实。

广水市民政局2019年度部门据算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

广水市民政局