一、预算单位概况

（一）主要职能

市档案馆主要负责：

1、负责接收和统一保管市委各部门、市直各单位按规定移交进馆的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责市直机关已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

2、负责全市档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供档案服务。

3、研究、编写党史、地方志，主要是广水市地方党史和地方志、年鉴，编辑出版相应的党史、地方志书刊。

4、完成上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

广水市档案馆从预算单位构成看，档案馆预算仅本级预算，无二级单位。

广水市档案馆总编制人数20人，其中：行政编制1人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数22人，其中：行政编制1人，事业编制18人(其中：参照公务员法管理15人)。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。年末实有人数20人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

2019年收入情况及增减变化

广水市档案馆2019年收入预算287.05万元，其中财政拨款275.68万元，其他收入11.38万元。2019年财政拨款收入较2018年增加30.86万元，是因为人员增资。

2019年支出情况及增减变化

广水市档案馆2019年支出预算284.55万元。按支出经济分类：基本支出 284.55 元，其中工资福利支出257.08万元。对个人和家庭补助 2.26万元、商品和服务支出24.60万元。按支出功能分类：人员经费259.35万元，日常公用经费25.20万元。档案馆2019年度机关运行经费支出284.55元，比上年增加43.35万元，主要原因是：增资补差，业务量增大。商品和服务支出增加 0万元，与上年一致。

四、关于“三公”经费支出说明

   2019年“三公”经费：公务接待费2.05万元，较年初预算减少4.95万元。较上年减少3.26万元。共接待 47批次， 373人。与上年相比减少的原因是，进一步制度规范“三公”经费支出要求，对因公出国（境）团组数及人数、国内公务接待进一步压缩。与全年预算数进行对比，分别减少4.95、0、0、4.95万元，分别减少70.7%、0%、0%、70.7%。与年初预算相比减少的原因是，进一步制度规范“三公”经费支出要求，对因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量严格管理，国内公务接待进一步压缩，当年公务接待47批次，接待人数373人。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度日常公用经费支出25.2万元，比年初预算数减少1.76万元，降低6.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减招待费等1.76万元支出。

六、关于政府采购支出说明

    本部门 2019 年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6 万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

    国有资产占有情况说明:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及整体绩效支出284.55万元，占一般公共预算支出总额的100％。

    组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，市档案局总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2019年度广水市档案馆部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度单位部门决算中无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

（2）强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

（3）强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

 2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

（2）强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

（3）强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

广水市档案局2019年决算公开表.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金预算

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