公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、决算单位概况

（一）主要职能

广水司法局主要负责拟订全市司法行政工作相关规范性文件，编制司法行政工作中长期规划、年度工作要点并监督实施；拟订全市法治宣传教育和普及法律常识并组织实施；指导全市各行业的法治宣传、依法治理工作；指导、监督全市律师、公证、基层法律服务工作；承担全市法律援助工作；管理社会法律服务机构；指导全市司法行政机关、基层司法所积极开展人民调解工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作；承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作；指导、监督全市司法鉴定管理工作；承担全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作；负责全市司法行政系统计划财务装备管理工作；承担全市全面依法治市领导小组办公室及市政府法制办工作职能；为重点企业提供“直通车”法律服务的职责；负责本系统干部队伍建设、政工人事工作；承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

 广水司法局从预算单位构成看，广水市司法局预算包括：广水市司法局局机关本级预算，12个内设机构：办公室(应急指挥中心)、行政复议与应诉股(市行政复议办公室)、行政执法协调监督股(市行政执法监督局)、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股(市政府法律顾问室)、装备财务保障股、人事教育股、政治部、机关党委和老干股。3个直属机构：广水市公证处、广水市法律援助中心、广水市社区矫正工作管理局；1个常设机构：市委全面依法治市委员会办公室秘书股；派出机构：20个司法所。4个二级单位：应山法律服务所、广水市城郊法律服务所、广水市长岭法律服务所、广水市马坪法律服务所。

广水司法局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设12个股室、３个直属机构，20个派出机构。１个常设机构，４个二级单位。现有编制145名，实有145人，其中：在编在职71名，借调人员0名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

(一)2019年收入情况及增减情况变化

广水市司法局2019年收入决算1682.82万元，其中财政拨款收入1605.83万元，2019年财政拨款收入较上年减少158.43万元

（二）2019年支出情况及增减变化

广水市司法局2019年支出决算1591.1万，包含基本支出1550.51万元，项目支出40.64万元。按支出的经济分类：基本支出1550.51万元，其中工资福利支出1148.42万元，对个人和家庭的补助支出86.08万元，商品和服务支出180.09万元，资本性支出135.9万元。2019年决算支出1591.15万元比2018年的1447.5万元增多143.65万元增长率约为9.92%，

（三）与上年比较收支增加的主要原因有：1.市纪委监委迁入司法局业务用房办公的装修改造经费大部分实际支出（约80万元）在2018年元月份。2.2018年的奖励性工资200多万元比上年多40多万元。3.2018年的人员工资普调没有兑现，直到2019年才发放到位。

四、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费2019预算数590000元，实际发生总额528033元（含其他资金支出236185元），比上年418364元增加109669元，上升26.21%，其中：公务用车运行维护费156609元（预算数180000元），比上年180394元下降23785元，减少13.15%。主要是加强了对公务车的使用与管理，节约了公务车开支。公务接待费191624元（预算数260000元），比上年237970元减少46346元，下降19.48%。“三公”经费总额增加109669元，主要是2019年新购了一台179800元的公务车；单位现有公务用车保有量是3辆；因公出国（境）团组的情况没有；全年公务接待批次约有150次、920人。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出1512万元，比年初预算数1225万元增加287万元，增长18.99%。主要原因是：办公设施设备购置经费、公务车运行维护支出、信息化建设系统运行维护支出、人员工资调整增加。

六、关于政府采购支出说明

政府采购支出情况：采购类型主要有协议供货商、竟争性磋商和部门采购，主要是对办公设备、信息化建设（含配套设施建设）、公务车购置等进行采购。采购规模由最小的几百元到最大的83万元（2018年中标，2019年开始实施）。全年共完成采购金额122.9万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，广水市司法局占用使用国有资产总体情况为：房屋4305.08平方米，价值3312861.16元；土地3336.85平方米，价值6元（作为无形资产）；车辆3辆，价值166689.56元；办公家具价值492134.71元；其他资产价值578698.13元。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

整体支出绩效目标实现情况：2019年司法局部门整体支出评价目标是1333.04万元，年末公用经费压缩10%共3.61万元，实际部门整体支出资金产生的产出和效益良好，确保了机构和人员及各项工作的积极运转，司法行政职能也日益彰显。

从自评情况来看，部门整体支出绩效评价的共性指标完成28分占28%；部门整体支出绩效目标共有3个年度目标，平均得分58分占58%，总分为86占86%，部门整体支出绩效达到预期。

附件：2019年度司法局部门整体支出绩效自评表

广水市司法局2019年部门整体支出绩效评价表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效目标完成情况：2019年司法局共有项目绩效目标6个102.4万元，分别是法律顾问费１５万元、法律援助经费８万元、法制建设经费15万元、普法工作经费10万元、人民调解工作经费21.4万元和社区矫正工作经费33万元，年末时为响应上级节约开支的号召，财政对项目经费全部压缩了5%，故6个项目资金执行率为95%共97.28万元。从自评情况来看，6个项目的所有绩效指标完成值都达到预期，指标完成率达92－98%，充分发挥出了资金的使用效益，保障了各项目的顺利实施。

 附件：《2019年度司法局项目绩效自评表》

广水市司法局2019法律顾问绩效评价表.pdf

广水市司法局2019法援绩效评价表.pdf

广水市司法局2019普法项目绩效评价表.pdf

广水市司法局2019人民调解绩效评价表.pdf

广水市司法局2019社区矫正绩效评价表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时我局对各个项目加强项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与预算安排相一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初预算相一致。

广水市司法局2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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