公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）单位主要职能

1.履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。

10.负责建设工程规划管理。

11.负责地质灾害预防和治理。

12.负责全市矿产资源管理工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。

14.负责自然资源督察和行政执法工作。

15.负责科技发展工作。

16.承担市相关议事机构的日常工作。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职能转变。

（二）部门预算单位构成

    广水市自然资源和规划局从预算单位构成看，广水市自然资源和规划局预算包括:广水市自然资源和规划局本级预算及其二级单位和下面乡镇单位:广水市国土资源执法监察大队、广水市国土资源综合服务中心、广水市矿产资源管理所、广水市土地收购储备交易中心、广水市评估中心、广水市国有土地直属分局、广水市国土整治办公室、广水市国土规划勘测院、广水市国土资源局后勤服务中心、广水市规划勘测设计院、郝店国土资源所、马坪国土资源所、长岭国土资源所、太平国土资源所、吴店国土资源所、李店国土资源所、骆店国土资源所、十里国土资源所、陈巷国土资源所、武胜关国土资源所、城郊国土资源所、广水国土资源所、应山国土资源所、杨寨国土资源所、蔡河国土资源所、余店国土资源所、关庙国土资源所、工业基地国土资源所。

广水市自然资源和规划局机构设置及人员情况详细说明:2020年内设10个二级单位18个基层所。现有编制296名，实有296人。 

二、名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

   广水市自然资源和规划局2019年收入决算6648.82万元，其中财政拨款收入6648.82万元。2019年财政拨款收入较上年增加2991.59万元。

广水市自然资源和规划局2019年支出决算按支出经济分类：基本支出3684.61万元，其中工资福利支出2621.09万元、商品和服务支出669.32万元、对个人和家庭补助364.57万元、资本性支出29.64万元。项目支出2266.54万元，按支出功能分类：一般公共预算财政拨款支出5951.15万元。基本支出较上年增加322.82万元，增加的主要原因是根据广水市机构改革总体部署及《中共广水市委　广水市人民政府关于广水市机构改革的实施意见》(广发[2019]2号）有关要求，原住房和城乡建设规划局城区的5个城建站及规划勘测设计院并入我局，造成人员经费增加项目支出较上年增加1837.9万元，主要是占补平衡项目及全国第三次土地调查项目。

四、关于“三公”经费支出说明

    广水市自然资源和规划局2019年“三公”经费财政拨款预算数为19万元。2019年“三公经费”支出15.96万元，其中“因公出国（境）费”0元，“公务用车购置费”0元，及“公务用车运行费”0元，公车保有量为0，“公务接待费”15.96万元。接待批次266批次、接待人数2660人次。2019年“三公”经费支出数相比预算数减少3.04万元，减少主要原因是根据中央八项规定、省委六条意见、广水市部门决算编制方案精神，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门(广水市自然资源和规划局) 2019 年度机关运行经费支出669.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)，比年初预算数增加522.59万元，增长79%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/委托业务费的增加等。根据广水市机构改革总体部署及《中共广水市委 广水市人民政府关于广水市机构改革的实施意见》(广发[2019]2号)有关要求，原住房和城乡建设规划局城区的5个城建站及规划勘测设计院并入我局，造成费用大大增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

六、关于政府采购支出说明

本部门(广水市自然资源和规划局) 2019 年度政府采购支出总额 29.64万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.64万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额29.64万元，占政府采购支出总额的 100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(广水市自然资源和规划局)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金2266.54万元，占一般公共预算项目支出总额的38.09%。从评价情况来看，一是第三次国土调查:全省土地利用现状及变化情况、土地权属及变化情况、土地条件。二是广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证:全面完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的内业资料整理、数据库建设和成果检查验收。三是基本农田保护项目:确定永久基本农田储备区的划定区域，做好全域内基本农田的保护工作。四是占补平衡项目:确保耕地总量动态平衡、落实占一补一、占优补优、占水田补水田、促进耕地质量和数量、生态三位一体保护。

整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

第三次国土调查项目绩效自评综述:项目全年预算数为1000万元，执行数为587.89万元，完成预算58.79%。主要产出和效益:一是产出数量国土调查面积达2647平方公里，产出质量广水市第三次国土调查成果数据库覆盖率达98%，产出时效2019年12完成成果整理、数据更新、成果汇交，汇总形成第三次全国土地调查基本数据，产出成本调查总费用:1000万元，3777.86元/平方公里。二是社会效益成果利用率达98%，可持续发展影响优化自然资源利用及生态布局达10年以上。发现的问题及原因:一是绩效管理有待加强，二是痕迹管理工作较薄弱，下一步改进措施:一是提升绩效跟踪功能，二是建立绩效管理信息平台。

第三次土地调查项目绩效目标自评表(自然资源调查及确权登记股).pdf

广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证项目绩效自评综述:项目全年预算数为2138.9万元，执行数为709万元，完成预算33.15%。主要产出和效益:一是产出数量经统计，共测量宗地229967宗/面积3219.3公顷/房屋面积4424公顷，产出质量发证率达到市级预检合格98%，覆盖率达到全市229967宗宅基地的数据库建设、成果验收完成，农村宅基地登记发证数据库达到98%，产出时效外业调查/数据库建设/证书发放，2016年完成招投标，2017年完成内外业调查、2018年底完成数据库建设，2019年完成50%的发证率，二是社会农村农民宅基地权利，使用权人合法权益，229967宗宅基地的数据库建成，权益得到保障，生态效益优化自然资源利用及生态布局，保护耕地，节约集约用地，盘活村内空闲宅基地推动农村宅基地“三权”分置的改革。可持续发展影响，不动产权益永久性。发现的问题及原因:一是是履行效益无法量化衡量，二是实际效益发挥作用无法细化考量，三是缺乏绩效考核机制。下一步改进措施:一是完善宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证专项经费绩效评价指标框架，规范账务处理，提高财务绩效信息质量。二是加强绩效管理制度和流程的建设。提高绩效信息的可靠性，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接、预算与核算相融合。

广水市农村宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋确权登记发证项目绩效目标自评表.pdf

基本农田保护项目绩效自评综述:项目全年预算数为299.78万元，执行数为128.3万元，完成预算42.8%。主要产出和效益:一是产出数量完成面积91.26万亩;产出质量内容完整性，均已到达技术设计书要求，符合项目开展相关技术规程和规范，符合国家相关技术规范要求;产出时效2019年7月项目完成、2019年8月成果预检、2019年12月成果验收;二是社会效益改善农业生产条件，有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展;生态效益改善农业生态环境有利控制水土污染，保护农田生态环境，美化农村景观有利于形成环境优美、田块整齐规范的农村景观。发现的问题及原因:一是绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强;二是绩效评价价值利用率有待提升。下一步改进措施:一是进一步深化、完善绩效管理体系，加强对项目绩效的核算、分析、评价、考核、结果应用，使绩效管理工作与部门职能职责落实;二是增强预算绩效的刚性约束力，夯实考核、反馈、申诉、通报的双向反馈沟通机制，增强绩效管理和评价的透明性、公开性、公证性，发挥绩效评价的导向与指引。

基本农田的保护项目项目绩效目标自评表.pdf

占补平衡项目绩效自评综述:项目全年预算数为5862.96万元，执行数为1897.77万元，完成预算32.37%。主要产出和效益:一是产出数量耕地占补指标拟新增耕地10872.45亩，产出质量占补质量达到省级验收，产出时效2019年12月竣工。二是经济效益耕地增长值估计达到217.45万元，可持续发展影响，占一补一，持续影响力长久。发现的问题及原因一是绩效结果没有发挥导向、指引作用。二是管理粗放，没有明确的年度目标。下一步改进措施:一是加强工作经费支出预算编制的科学性、针对性，加强预算绩效目标建设管理，建立和完善项目支出绩效考评机制。二是增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，加强绩效痕迹管理。

占补平衡项目项目绩效目标自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。

1.明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

3.强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实;

4.专家参入，加强绩效目标申报、绩效自评结果专家审核力度，提高绩效结果公信力;

5.争取支持，力争将绩效评价纳入政府工作目标责任考核范畴;

6.高位推动，拟请求市人大、市政协全方位指导监督绩效管理工作。 

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

1.明确责任，理顺各科室对绩效管理的职责和义务;

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

3.强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实;

4.专家参入，加强绩效目标申报、绩效自评结果专家审核力度，提高绩效结果公信力;

5.争取支持，力争将绩效评价纳入政府工作目标责任考核范畴;

6.高位推动，拟请求市人大、市政协全方位指导监督绩效管理工作。 

广水市自然资源和规划局2019年度部门决算pdf

九、其他情况说明    

本单位本年度无政府性基金决算支出                                             

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