一、决算单位概况

（一）主要职能

广水市水利和湖泊局主要负责

1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的宣传贯彻，推进全市水利行业依法行政工作。。

2、负责全市城乡水资源的合理开发利用；拟订全市水利发展战略规划；组织编制重要水库、河道的流域综合规划和专业规划；指导各乡镇办事处制定区域和流域水利规划。

3、负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准水利规划内固定资产投资项目；负责提出上级及本市下达的水利投资安排意见，并组织实施。

4、负责统筹保障全市生活、生产经营和生态环境用水；组织开展水资源调查评价工作；负责全市重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、拟定水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；实行水资源（含空中水、地表水和城市规划区地下水）的统一监督管理，拟订全市和跨乡镇办事处水中长期供求规划、水量分配方案，加强指导城乡供水工作。

5、负责全市水资源保护工作，组织编制水资源保护规划；组织监督实施水功能区，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导地表水源及地下水的开发利用保护工作。

6、负责防治水旱灾害；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对全市主要河流和大中型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制广水市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急处理工作。

7、负责全市节约用水工作；编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设。

8、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；主管全市主要河道、大中型水库的工程建设与运行管理；负责全市河道采砂的监督管理。

9、负责全市水土保持工作；拟订水土保持规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治；负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

10、负责组织开展移民后期扶持工作，编制、申报移民安置区基础设施建设、经济发展规划。

（二）部门决算单位构成

　　广水市水利和湖泊局部门决算组成单位有：广水市水利局部门本级、大二型水库1座（花山水库），中型水库5座（飞沙河、黑洞湾、许家冲、高峰寺、霞家河水库）；高干渠泵站；花山、飞沙河一级、飞沙河二级水电站。我单位为财政拨款的事业单位，执行的是事业单位的会计制度。我局现在独立核算单位1个，编制单位有1个。现有编制227名，行政编制20人，工勤编制2人，事业编制13人，差额事业编制133人（含公益性事业110人），离退休59人，遗嘱6人，其中：在编在职168名。

二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、2019年部门决算收支情况

　（一）2019年收入情况及增减变化

广水市水利局2019年收入决算13931.78万元，其中:财政拨款收入13930.18万元，其他收入1.6万元。财政拨款收入较上年增加8609.34万元，主要是增加了大中型水库移民后期扶持项目资金拨款。

　（二）2019年支出情况及增减变化

广水市水利局2019年支出决算12745.27万元。支出经济分类：基本支出1484.66万元，其中工资福利支出1283.66万元、对个人和家庭补助78.58万元、商品和服务支出119.13万元、项目支出11260.61万元。按支出功能分类：农林水支出12745.27万元，较上年增加7395.13万元，主要是增加了大中型水库移民后期扶持项目支出。

　　四、广水市水利和湖泊局2019年度无政府性基金预算支出。

　　五、关于“三公”经费支出说明

本单位2019年度“三公”经费支出总额11.66万元，比上年度增长0.08万元。其中公务接待费6.6万元，国内公务接待的67批次，国内公务接待的人次718人，因严格按照公务接待标准并缩减成本，比上年减少3.16万元。公务用车购置费为0，公务用车运行维护费5.06万元，因油价持续上涨，燃油费成本增加，现有车辆使用时间长，车辆油耗大，维修成本偏高，比上年增加3.23万元。公务用车购置数为0，年末车辆保有量2辆（已交平台使用）。因公出国（境）团组数及人数为0。

 　　六、关于机关运行经费支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出1484.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少326.64万元，减少22%。主要原因是：日常公用支出部分以在项目中支列支了的，造成基本支出减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

七、关于政府采购支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

八、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 3辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，本单位只有整体绩效且绩效评价总分可以达到75分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效且绩效评价总分可以达到75分以上。

广水市水利和湖泊局2019年部门整体支出自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

 基础设施建设和经济发展、水利工程建设、安全饮水、灾后重建及河道治理个项目绩效自评综述：项目全年预算数为11260.61万元，执行数为11260.61万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是水土流失得到整治；二是新增、恢复灌溉面积、改善灌溉面积；三是能达到安全用水。发现的问题及原因：一是河流形成规范化治理；二是采砂站管理，。下一步改进措施：一是河流形成规范化治理条数要增加；二是采砂规范化管理，保护生态环境。

基础设施建设和经济发展、水利工程建设、安全饮水、灾后重建及河道治理个项目绩效自评综述：都能做到项目及项目资金专人管理，让项目实施到位

广水市水利和湖泊局2019年部门项目支出自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

广水市水利和湖泊局2019年部门决算.pdf

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