公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、决算单位概况

（一）主要职能

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全市发展情况，加强经济的监测、预测和预警；

3、贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，拟定全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行。

4、对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

5、承办上级交办的其他事项

（二）部门决算单位构成

广水市发展和改革局从决算单位构成看，决算包括：广水市发展和改革局本级决算、广水市粮食局、广水市价格认证中心、广水市价格监测中心、广水市经济信息中心、广水市节能监察中心、广水市住房资金管理中心、广水市粮食质量检验站、广水市粮食流通执法大队、广水市粮食局军粮供应站。

广水市发展和改革局总编制人数109人，在职实有人数58人，其中：行政编制49人，事业编制9人，工勤人员4人。 离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

二、名词解释

一般公共决算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

政府性基金决算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支决算，是政府决算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政决算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和决算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

    三、决算收支增减情况说明

    2019年决算收入891万元，较上年增加258.77万元，支出1195万元，决算较上年增加490.53万元，增加的主要原因为机构改革，单位合并，人员增加，办公设备购置等。

四、关于“三公”经费支出说明

   “三公”经费2019决算数 42000 元，实际发生总额38915元,比上年62893元减少23978元，下降38%，主要是厉行节约，严格控制支出。其中：公务用车运行维护费0元，公车保有量为0；公务接待费38915元，因公出国（境）团组的费用0元；全年公务接待批次约有78次、1120人。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出350.7万元，比年初决算数47.3万元增加303.4万元，增长64.14%。主要原因是：机构改革后单位合并办公，办公设施设备购置经费、其它交通费支出、信息化建设系统运行维护支出、人员工资调整增加等。

六、关于政府采购支出说明

政府采购支出情况：采购类型主要有协议供货商、竟争性磋商和部门采购，主要是对办公设备、信息化建设（含配套设施建设）等进行采购。全年共完成采购金额31.23万元。

    七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，截至2019年12月31日，广水市发改局占用使用国有资产总体情况为：房屋2800平方米，价值1012983元；土地2318.06平方米，价值277550元；通用设备价值511240元；办公家具价值135769元；无形资产价值295000元；车辆0辆。单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

（一）决算绩效管理工作开展情况

整体支出绩效目标实现情况：2019年发改局部门整体支出评价目标是147.8万元，年末公用经费压缩10%共18.92万元，实际部门整体支出资金产生的产出和效益良好，确保了机构和人员及各项工作的积极运转，发改部门行政职能也日益彰显。

从自评情况来看，部门整体支出绩效评价的共性指标完成28分占28%；部门整体支出绩效目标共有3个年度目标，平均得分60分占60%，总分为88占88%，部门整体支出绩效达到预期。

2019年度发改局部门整体支出绩效目标自评表1.pdf

2019年度发改局部门整体支出绩效目标自评表2.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效目标完成情况：2019年发改局共有项目绩效目标9个127.8万元，分别是信用体系平台建设项目10万元、项目库网络平台建设15、项目前期经费44.6万元、联合审批平台8万元、粮食质量安全监管6.8万元、物价鉴定（价格认定）10万元、物价审验工作经费18.4万元，价格管理经费10万元，定价成本监审5万元，年末时为响应上级节约开支的号召，财政对项目经费全部压缩了10%，故9个项目资金执行率为90%共115..02万元。从自评情况来看，9个项目的所有绩效指标完成值都达到预期，指标完成率达92－98%，充分发挥出了资金的使用效益，保障了各项目的顺利实施。

信用体系平台项目绩效自评表.pdf

项目前期费项目绩效自评表.pdf

项目库网络平台项目绩效自评表.pdf

粮食质量安全监管项目绩效自评表.pdf

联合审批平台建设项目自评表.pdf

定价成本监审项目绩效自评表.pdf

价格管理经费项目绩效自评表.pdf

物价鉴定(价格认定)项目绩效自评表.pdf

物价审验工作项目绩效自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时我局对各个项目加强项目规划、对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，促使绩效结果与决算安排相一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初决算相一致。

广水市发展和改革局.pdf

九。其他情况说明

本单位本年度无政府性基金

广水市发改局