一、预算单位概况

（一）主要职能

中共广水市委直属机关工作委员会主要负责以下工作：

1、领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作；

2、督促指导市直机关党组织按期换届；

3、负责市直机关党员发展、教育和管理工作；

4、培训轮训市直机关党组织书记等党务干部；

5、配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设。

（二）部门预算单位构成

市委直属机关工委预算单位构成包括：市委直属机关工委本级预算，无二级单位预算。

市委直属机关工委机构设置及人员情况详细说明：

2019年内设机构包括：办公室、党建股、宣传群工股。

人员编制情况：公务员6人，工勤人员1人。

人员实有情况：公务员7人，工勤人员1人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

2019年决算收入99.7万元，比上年增加43.7万元，增加原因是：因机构改革，本单位2019年才成立。

2019年决算支出84.25万元，比上年增加27.89万元，减少原因是：因机构改革，本单位2019年才成立。

四、关于“三公”经费支出说明

市委直属机关工委2019年三公经费预算及执行情况如下：

全年预算：公务接待费0万元，公车运行维护费0万元，合计0万元。

全年实际支出：公务接待费0.35万元，公车运行维护费0万元，合计0.35万元。

本单位全年接待客人9批， 63人次，共使用接待费0.35元。

由于单位预算编制不熟悉，年初漏编公务接待费预算。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位 2019 年度机关运行经费支出 10.87万元，比年初预算机关运行经费12.50万元下降13.04%。机关运行费减少的原因是机构改革在职人员减少和落实过紧日子要求压减。

六、关于政府采购支出说明

本单位2019年政府采购支出9.61万元。其中：政府采购货物支出9.61万元。授予中小企业合同金额 9.61万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额9.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0辆，其中应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金85.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目设置比较合理，能满足本单位实际工作需要，真实反映单位各项业务工作的特点，对完成本单位全年工作任务提供了经费保障，也能基本反映各项业务工作开展的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，共性指标5个项目，包括目标设定，预算配置，预算执行，预算管理，资产管理，共30分，实际得分27.50分。

年度目标设定4个，70分，包括1.培训市直机关党委书记及市直机关党支部书记500名；2.培训发展对象及党员示范培训70名；3.开展“五强”支部创先争优活动奖励；4办公设备项目采购；

实际得分67分。

中共广水市委市直机关工作委员会整体支出绩效评价自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

   2019年 中共广水市委市直机关工作委员会2019年度部门决算公开表.pdf

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