一、预算单位概况

广水市残疾人联合会为群团组织，执行的是行政会计制度，总编制人数10人（含就业所3人），其中：行政编制6人，工勤编制1人，就业所事业编制3人。在职实有人数12人，其中：行政编制5人，工勤编制1人;就业所事业编制6人。

（一）主要职能

1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

2、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设、残疾人证办理和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、承办市委、市政府和广水市残联交办的其他工作。

（二）部门决算组成单位

广水市残疾人联合会部门决算组成单位有：广水市残疾人联合会本级。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

本单位2019年度“三公”经费支出总额5.2万元。其中公务接待费5.2万元，125批次，756人次，公务用车运行维护费0万元。因公出国（境）团组数及人数为0，比上年增加0.55万元，主要是两补无障碍改造等任务增加，镇办残联来市残联联系业务次数增多，接待费用增加。

四、关于机关运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费支出30.9万元，其中：办公费8.45万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水电费1.28万元、邮电费1.88万元、差旅费2.16万元、维修费1.72万元、培训费0万元，劳务费0万元、工会经费0.1万元、公务用车运行费0万元、委托业务费0万元、其他交通费2.45万元，福利费0万元，比上年增加14.72万元，主要是残疾人康复、两补、无障碍改造、残疾证复审等业务激增，支出相应增加。

五、关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额8.08万元，购买电脑3台，计1.746万元，扫描仪和双面复印机各1台，计0.6053万元，热水器15套（省无障碍改造项目），计2.5376万元，标准化档案柜1套，计3.1915万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位固定资产总额946000万元，其中：房屋500平方米，价值732万元，车辆合计0辆，价值合计0万元；无形资产是0万元，其他固定资产4.53万元。本单位车辆0辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出进行绩效评价:为确保财政资金的合理和有效使用，研究制定了比较完整的财务管理制度和内部财务控制制度，涵盖了内部管理、会计核算、“三公经费”管理、会议培训管理、资产管理、项目资金管理等各个方面，相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到有效执行。

2019年度广水市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2019年度一般公共预算项目支出128.17万，用于发放残疾人生活和护理补贴。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

广水市残疾人联合会2019年度部门决算公开表.pdf

广水市残疾人联合会