一、预算单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和地方住房和城乡建设工作的方针、政策、法律、法规；拟定全市城乡规划、城市建设、工程建设与建筑业、村镇规划建设、城市园林绿化、测绘、市政公用事业等有关政策、规定、编制中长期发展规划和年度计划，并组织指导实施。

（2）组织实施城市基础设施建设，包括城市建设中长期规划和年度计划，方案论证和技术论证，项目招标，项目预决算、合同管理，组织和协调城市基础设计建设实施工作；负责城市防洪、排水、抗震设防；会同有关部门做好城市地下空间开发利用；指导城市附设式人防工程建设；负责城市房屋拆迁安全的监督管理工作。

（3）综合管理全市城乡规划，负责城市总规划的编制和审批，控制性详细规划、修建性详细规划的编制和审定，参与编制区域规划和土地利用总体规划，负责城乡规划实施管理和监督检查。

（4）综合管理和指导全市工程建设与建筑业，负责工程建设标准化管理，建设工程造价管理，建筑市场管理，工程勘察设计监督管理，工程质量管理，建筑安全生产管理，建设工程监理，建筑装饰装修管理，建筑节能管理。……

（二）部门预算单位构成

广水市住建局机构设置及人员情况：2020年内设住建局机关、住建局档案馆、白蚁防治所、燃气管理办公室、定额站、应山建管站、广水建管站、装饰办、应山房产交易所、广水房产交易所、广水市房管所、广水市住房保障中心、广水市房产市场管理所墙革办。     

部门决算人员有242人：住建局机关（含档案馆及燃气办）在职人员127人，其中财政供养人员93人（含离退休54人），事业人员34人。白蚁防治所6人，定额站3人，应山建管站13人，广水建管站7人，装饰办4人、应山房产交易所13人、广水房产交易所6人、广水市房管所42人、广水市住房保障中心26人、广水市房产市场管理所墙革办15人。     

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

（一）2019年住建局机关“三公”支出合计16.69万元，全部为公务接待费用，共接待241批次，2385人次。

（二）“三公支出”增减变动情况相比去年同期减少“三公支出” 3.69元，是由于局内严格把关三公经费支出，积极响应国家“八项规定”的号召。

四、关于机关运行经费支出说明

2019年预算内资金支出情况：住建局2019年支出决算为2000.07万元。年初预算数1800.09元。

2019年预算内资金支出情况：住建局2019年支出决算1996.07万元。按支出经济分类：基本支出1227.22万元，其中：一般公共预算工资支出826.43万元，商品和服务支出106.18万元，个人和家庭补助89.99万元，比年初预算基本持平。项目支出768.85万元。按单位支出功能分类：城乡社区支出1996.07万元。

五、关于政府采购支出说明

住建局2019 年度政府采购支出总额 7.9万元，其中：政府采购货物支出7.9万元。

六、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，住建局预算单位无车辆，基金预算单位有车辆5辆，均为执法执勤车辆。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，住建局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金768.85万元，为“广水市商品房契税补贴”，占一般公共预算项目支出总额的38％。从评价情况来看本项目属房交费期间购买商品房的惠民政策，既消化房产库存，促进企业发展，又减轻市民购房压力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 广水市商品房契税补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为768.85万元，执行数为768.85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是促进企业发展，消化房地产库存；二是优惠市民，减轻市民购房压力。

广水市商品房项目绩效表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

住建局2019年预算资金执行完全到位。以后我局将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、保持结果与预算安排相符合。

广水市住建局部门绩效自评表.pdf

广水市住建局2019年度部门决算公开表.pdf

   广水市住房和城乡建设局