公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市第三干休所主要负责为离退休干部提供休养住所与相关报务，组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开离退休干部座谈会，重大节日开展慰问活动，及时足额发放离退休干部离退休费、医疗费，为符合条件的离退休干部审报发放护理费等。

（二）部门预算单位构成

广水市第三干休所从预算单位构成看，广水市第三干休所预算包括：广水市第三干休所本级预算。

广水市第三干休所机构设置及人员情况详细说明：2020年内设综合办公室、离退休干部管理科单位。现有编制2名，实有1人，其中：在编在职2名，借调人员0名，0名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

   “三公”经费支出1.84万元，其中：因公出国（境）0批次，公务用车购置0辆，公务用车保有量1台，公务用车运行费1.84万元，公务接待0人0批次；上年“三公“经费支出总额2.19万元，较上年减少0.35万元，减少的主要原因严格压缩三公经费支出。

    四、关于机关运行经费支出说明

    2019 年度机关运行经费支出 47.06万元，比年初预算数减少4.09 万元，降低8%。主要原因是：人员减少。

    五、关于政府采购支出说明

    2019 年度无政府采购支出。

六、关于国有资产占用情况说明

    国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、决算收支增减变化情况说明

2019年部门决算收入47.03万元，较上年减少4.88万元，主要减少原因是退休人员增加；

2019年部门决算支出47.06万元，较上年减少4.92万元，主要减少原因是退休人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年无政府性基金预算财政拨款。

    九、关于2019年度预算绩效情况的说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看按上级要求达标。                                

附件：2019年度广水市第三干休所部门整体支出绩效自评表

广水市第三休干所2019整体绩效自评电子表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    本单位在2019年度没有项目支出

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

广水市第三干休所