公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2019年度决算绩效情况的说明

九、其他情况说明

一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市科学技术协会主要负责

（1）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技进步

（2）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术：指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理。

（3）引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策，民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法

（5）表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才，开展科技工作者继续教育和培训工作。

（6）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（7）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

（8）承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

广水市科学技术协会从预算单位构成看，广水市科学技术协会预算包括：广水市科学技术协会本级预算、科技馆。

广水市科学技术协会机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、普及部、学会部、组宣部单位。现有编制7名，实有7人，其中：在编在职7名,借调人员0名，0名。

二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费：公务接待费2.18万元，较年初预算减少0.82万元。较上年减少0.02万元。上一年相比减少的原因是，进一步制规范“三公”经费支出，对因公务接待进一步压缩。当年公务接待33批次，接待人数223人。因公出国（境）0人，公车运维费0.62万元，公车购置0万元，公车保有量1辆。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 138.18 万元，比年初预算数增加28.1 万元，增长20%。主要原因是：按国家政策普调工资。

五、决算收支增减变化情况说明

2019年度决算收入135.67万元，2018年市科协决算收入为134.62万元。比上年增加1.05万元，增加主要原因是：按国家政策普调工资。

2019年度决算支出138.18万元，2018年市决算支出为145.57万元。比上年减少7.39万元，支出增加主要原因是：压缩公用经费。

六、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额），净水器0.45万元，空调三台1.24万元，为了改善办公环境，空调老化，更换空调三台。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普宣传用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金54.61万元，占一般公共预算项目支出总额的39％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按上级要求达标。                           

附件：2019年度广水市科学技术协会部门整体支出绩效自评表

广水市科学技术协会2019年绩效目标自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科普宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.61万元，执行数为54.61万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高中小学生科普知识；二是提高全市人民群众科普认识。发现的问题及原因：一是宣传力度不够；二是宣传不够全面。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是进行全面宣传。

附件：《2019年度广水市科学技术协会项目绩效自评表》

广水市科学技术协会2019年绩效目标自评表.pdf

科普宣传项目绩效自评综述：按上级要求达标

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

九、其他说明

本单位2019年无政府性基金收支发生。

广水市科学技术协会