一、预算单位概况

（一）主要职能

1.负责贯彻落实党的组织路线，干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制订实施意见和工作措施，并检查、督促抓落实。

2.负责研究和指导各镇办、工业基地党组织建设。研究制定全市党建宏观方面重要文件，建立健全党的组织;指导开展党建活动，发挥党的组织的作用，规划、协调、指导党员教育、管理和发展工作;总结研究和探索加强党的组织建设和党员队伍管理的方法、新途径。

3.负责领导班子思想、作风、组织建设，研究制定领导班子建设规划，并具体组织实施。负责市委管理和市委委托组织部管理的干部的考察和办理任免、调动、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责全市干部的宏观管理和备案管理干部的审查工作;负责省有关部门管理为主单位的领导班子成员和相当职务的协管业务。

4.负责规划、管理和指导全市干部队伍建设。研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督规划和制度，组织和指导全市干部人事制度的改革。负责中青年干部、妇女干部和非党干部的培养选拔工作。负责对全市选拔任用干部和工作的检查监督，和对领导干部进行监督，加强综合、协调和指导。负责全市退(离)休干部工作的宏观管理。

5.主管全市干部教育培训和知识分子工作。负责制订全市干部教育培训规划，负责组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训;指导、协调、检查全市的干部教育工作。负责承担全市人才队伍建设宏观管理的有关工作。参与全市各类优秀专家和专业技术拔尖人才的选拔、表彰奖励和管理工作。

6.负责全市组织、干部工作的检查督办;负责市委管理干部及公务员的档案管理，负责全市干部和党内统计；负责市管干部信息、相关干部和人才信息、党组织及党员信息的收集管理工作。;受理党员、干部和群众对组织部门的信访工作。

7.负责党的代表大会常任制试点工作的组织、指导、宣传等工作；做好党代表联络、管理、服务等工作。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

机构改革后，将市公务员局并入市委组织部，市委组织部统一管理公务员工作。调整后，市委组织部在公务员管理方面主要职责包括：统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作等。

调整后，市委组织部行政编制36名。截止2019年12月31日，实有在职行政编制人员26人、参公编制人员2人、事业管理人员5人，退休人员0人、以钱养事人员3人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三。决算收支增减变化情况说明

组织部2019年收入决算为1038.78万元，其中：财政拨款（补助）收入927.30万元，其他收入111.48万元。比上一年度增加241.53万元，同比增加30.30%，增加原因为新增党群服务中心建设项目经费收入等。

组织部2019年支出决算1038.65万元，比上一年度增加271.37万元，同比增加35.37%，增加原因为新增党群服务中心建设项目经费支出等。

四、关于“三公”经费支出说明

2019年，市委组织部“三公”经费年初预算总额为7万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费7万元，公务用车购置费0元；

2019年，市委组织部“三公”经费决算支出0.46万元，其中公务接待费0.46万元，共计接待66人次，与年初预算相比，“三公”经费总额减少93.42%。

其中：因公出国（境）费0元，与上年一致，主要原因是上年和本年均无出国（境）任务安排；公务接待费0.46万元，与年初预算相比，减少93.42%，主要原因是合理规划降低公务接待费开支；公务用车购置费0元，与上年一致。

五、关于机关运行经费支出说明

2019年，市委组织部门公用支出480.16万元，主要支出科目：办公费17.42万元，印刷费12.94万元，水电费5.1万元、邮电费2.93万元、物业管理费0.54万元、差旅费12.27万元、办公设备购置费9.45万元、维修（护）费175万元、公务接待费0.46万元、劳务费1.52万元、工会经费7.24万元、业务委托费100万元、福利费1.56万元、其他交通费用9.79万元、 其他商品和服务支出36.82万元。

六、关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.61万元；其他无。

七、关于国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市委组织部对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，1.该项目设置目的明确；2.长期目标和年度目标科学合理，长期目标支持项目目的，年度目标体现长期目标；3.项目实现绩效目标实施的制度、措施可行；4.绩效指标设置反映绩效目标，绩效指标设置是科学、合理；5．项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标所需资金合理。

组织开展部门整体支出绩效评价情况来看:科学合理设置绩效项目，精准实施，达到年初预算设置目标，效果良好。

2019年度市委组织部整体支出绩效评价共性指标自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年度市委组织部财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时应用情况：项目绩效设置目的明确，目标科学合理，实现年度目标体现实施的制度、措施可行，指标设置反映绩效目标科学、合理，项目资金预算和绩效目标匹配，实现绩效目标。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法、更加注重项目绩效目标的精细化管理，实现绩效项目专人管理。

市委组织部2019年决算公开表.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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