一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市人民政府办公室主要负责：

1.负责全市人民防空工作。

2.围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

3.负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的讲话。围绕市政府的中心工作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为市政府决策提供参谋服务。

4.负责全市金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

5.督促检查市政府各部门和各镇、办事处、经济开发区贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

6.组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

7.负责市国防动员综合协调、督办和指导工作。

8.负责市政府值班工作。

9.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

10.负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

11.研究、审核市政府各部门和各镇、办事处、经济开发区请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

12.统筹安排市政府领导同志的公务活动。负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

13.负责处理人民群众来信来访中的有关问题，协助处理各部门和各镇、办事处、经济开发区向市政府反映的重要问题。

14.负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作；

15.负责市公车改革及管理、市直机关办公室用房管理、机关节能等工作。

16.完成上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

广水市人民政府办公室从预算单位构成看，广水市人民政府办公室预算包括：广水市人民政府办公室本级预算。

广水市人民政府办公室（挂市人民政府金融领导小组办公室、市人民防空办公室、市人民政府研究室牌子）机构设置及人员情况详细说明：内设市政府督查室、市政府总值班室、人防股、调研股、金融股、秘书股、文书股、机要通讯室、政工人事股、行政股、政务一股、政务二股、政务三股、政务四股、政务五股、政务六股、政务七股、国防动员股（市国防动员委员会综合办公室），下辖2个事业单位，分别是广水市人民政府发展研究中心和广水市人民政府金融服务中心，其人员工资及编制纳入广水市人民政府办公室预算。广水市人民政府办公室现有编制62名，实有58人，其中：在编在职56名，借调人员2名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

2019年收入情况及增减变化

广水市人民政府办公室2019年收入决算1176.9万元，其中财政拨款1176.9万元、其他收入0万元。

2019年支出情况及增减变化

 广水市人民政府办公室2019年支出决算1072.06万元。按支出经济分类：基本支出1072.06万元，其中工资福利支出846.91万元、商品和服务支出189.55万元、资本性支出35.6万元。按支出功能分类：一般公共服务支出1072.06万元。支出比上年减少18.23万元，支出减少的主要原因是今年正常缴纳基本养老保险缴费。

四、关于“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费财政拨款预算85万元，其中：公务接待费预算50万元，公务用车购置及运行费预算30万元、分别与2018年预算持平，因公出国（境）费预算5万元。2019年公务接待费预算50万元，决算支出6.24万元，公务用车购置及运行费30万元，决算支出23.59万元 ，因公出国（境）费5万元，决算支出0元。“三公”经费减少主要原因是机构改革人员编制数量减少，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支出。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出189.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少144.95万元，降低43.33%。主要原因是：机构改革人员编制数量减少、落实过紧日子要求压缩支出。

六、关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额35.6万元，其中：政府采购货物支出35.6万元。授予中小企业合同金额9.5万元，占政府采购支出总额的26.7%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财务支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。整体支出绩效自评结果良好。

广水政府办部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中无项目支出，故无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保全面整改落实到位。强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

广水市人民政府办公室2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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