一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市经信老干部服务中心主要负责原市工业行办、市轻纺行办所属离退休干部服务和国有资产管理及原所属企业改制后遗留问题的善后工作。

（二）部门预算单位构成

广水市经信老干部服务中心从预算单位构成看，广水市经信老干部服务中心预算包括：广水市经信老干部服务中心本级预算。

 广水市经信老干部服务中心机构设置及人员情况详细说明：2019年内设综合股、财务股、老干部服务股单位。现有编制9名，实有6人，其中：在编在职6名，借调人员1名，离退休人员42名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减情况说明

广水市经信老干部服务中心2019年支出决算168.89万元。按支出经济分类：基本支出168.89万元，其中工资福利支出105.63万元、对个人和家庭补助53.49万元、商品和服务支出9.77万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出168.89万元。比上年减少36.88万元支出减少的主要原因是基本养老保险缴费开始正常缴费。

四、关于“三公”经费支出说明

三公”经费本年支出总额0.05万元，其中公务接待费0.05万元。单位无因公出国（境），公务用车0辆，全年公务接待1批次、5人次，比上年减少0.23万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待活动。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出9.78万元比年初预算数减少1.46万元，降低12.98%。主要原因是：落实过紧日子要求压减1.46万元。

六、关于政府采购支出说明

本部门2019年度没有政府采购相关支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体效果良好，按上级要求达标。 

自评电子表（经信老干部服务中心2019）.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中无项目支出，故无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

坚持问题导向，逐一分析问题原因，制定整改措施，切实补齐工作短板。强化绩效目标管理，进一步优化指标设置的分类。强化绩效评价成果与预算安排相结合，合理安排下一年度各类项目预算。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

严格按照项目资金用途使用资金，按时高效执行项目资金，确保项目资金发挥应有的作用，达到预期目的。健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，落实预算绩效管理主体责任，制定完善预算绩效管理实施细则，建立健全评价结果应用机制，稳步提升财政资金使用质效。

广水市经信老干部服务中心2019年部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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