一、预算单位概况

   （一）主要职能

广水市中国共产党政法委员会主要负责：

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、调查分析全市社会治安和政法工作形势，及时向市委提出决策意见和建议。

3、对全市一定时期内的政法工作进行全面部署，并督促贯彻落实。

4、组织、领导、协调、维护全市社会稳定工作。

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况，协助市人大、市纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

7、结合实际，研究制定严格执法、公正执法以及落实党的方针政策的具体措施。

8、组织、协调全市社会治安综合治理工作，并对重点部位、重点单位进行整治，推动各项措施的落实。重点推广政法、社会治安综合治理工作的新思路、新举措。

9、研究制定加强政法队伍建设的措施，协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导乡镇政法委员会及政法部门的工作。

10、完成市委和上级政法委交办的其他事项。

   （二）部门预算单位构成

广水市中国共产党政法委员会从预算单位构成看，广水市中国共产党政法委员会预算包括：广水市中国共产党政法委员会本级预算。

广水市中国共产党政法委员会机构设置及人员情况详细说明：内设办公室、干部股、宣传教育股、执法监督股、维稳指导股、反邪教协调股、综治督导股、基层社会治理股（市护路护线联防办公室）、法学会秘书股，下辖1个事业单位，是广水市网格化管理中心，其人员工资及编制纳入广水市中国共产党政法委员会预算单位。现有编制27名，实有27人，其中：在编在职27名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三。决算收支增减情况说明

2019年收入情况及增减变化

广水市中国共产党政法委员会2019年收入决算895.72万元，其中财政拨款895.72万元、其他收入0万元。

2019年支出情况及增减变化

 广水市中国共产党政法委员会2019年支出决算827.01万元。按支出经济分类：基本支出827.01万元，其中工资福利支出323.88万元、商品和服务支出438.69万元、对个人和家庭的补助62.13万元、资本性支出2.31万元。按支出功能分类：一般公共服务支出827.01万元。支出比上年增加111.5万元，支出增加的主要原因是按上级要求，新地青少年法治基地建设经费120万元.

四、关于“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费财政拨款预算15万元，与2018年预算持平。其中：公务接待费预算15万元，公务用车购置及运行费预算0万元、因公出国（境）费预算0万元，分别与2018年预算持平。2019年公务接待费预算15万元，决算支出6.4万元接待批次98批，接待人数644人

，公务用车购置及运行费0万元，决算支出0万元 ，因公出国（境）费0万元，决算支出0元。“三公”经费减少主要原因是机构改革人员编制数量减少，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，落实精文减会要求，严控三公费用支出。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出438.69万元，比年初预算数增加260.61万元。主要原因是：按上级要求，2019年新增社会治安综合信息平台建设线路租赁资金106.4万元、青少年法治基地建设经费120万元、机构改革人员编制数量增加等。

六、关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出2.31万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年度的预算编制合理，预算执行情况较好。明确支出方向，保证资金用途，总体情况良好，按要求达标。                                                                          

广水市政法委绩效自评电子表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中无项目支出，故无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保全面整改落实到位。强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

附件：政法委2019决算公开数据

广水市政法委员会2019年度部门决算.pdf

九、其他情况说明

本单位本年度无政府性基金决算

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