一、预算单位概况

（一）主要职能

市党校主要负责：

1、承担着强化理论武装、加强理想信念教育的重要职责，肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命。

2、承担对党员干部和入党积极分子、特别是党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识、党的管理技能培训

3、宣传贯彻执行好党的线路、方针、政策、法规，贯彻执行市委、市政府的决议、决定，坚持依法行政，推政务公开。

4、完成上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

广水市委党校从预算单位构成看，党校预算仅本级预算，无二级单位。

广水市委党校总编制人数21人，其中：事业编制21人（其中：参照公务员法管理13人）。在职实有人数21人，其中：事业编制21人（其中：参照公务员法管理13人），经费自理人员5人，遗属3人。离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。年末实有人数26人。

二、名词解释 

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、决算收支增减变化情况说明

　　2019年党校事业全年共支出3900000元。按支出经济分类：基本支出2850000元，项目全年支出1050000元，与上年对比，增加财政拨款410000元，调整的原因：增加省巡视组专项经费，多媒体教室维修改造及工资正常晋级。

　　2019年党校事业全年共支出3900000元。按支出经济分类：基本支出2850000元,（工资福利支出2183922元、商品和服务支出666078元）；项目全年支出1050000元（教师进修支出150000元、主体班培训支出500000元、退役士兵能力提升220000元、其他进修及培训180000元。）；上级补助支出2183922元，主要用于工资福利方面支出：职工工资支出1124709元、津贴补贴支出598746元、绩效工资支出460467元；商品和服务支出666078元，商品和服务方面支出主要用于办公费133718元、水费31380元、电费51165元、邮电费17411元、物业管理费58282元、差旅费15205元、维修（护）费126560元、公务接待费92657元、、劳务费56700元、委托费30000元、工会经费33000元、其他交通费20000元。项目支出1050000元，其中办公费支出175748元、印刷费70462元、水费13790元，电费20000元，差旅费50000元、培训费500000元、邮电费20000元、劳务费110000元、物业管理费70000元、其他交通费20000元）培训费主要用于调研支出费用；劳务费主要用于支付长期聘用临时工工资。其中临时工的开支人数是5人，人均1520元。培训方面开支较大，主要原因是为了适应社会的发展，培训工作的需要，如根据不同班次特点和需要，分类分批的组织学员到我市五个干部校外培训教学基地和市内一些模范单位、优秀企业、环境整治亮点、新农村开展的现场教学，并先后组织学员赴红安、安陆、吴店、等地参加战争遗址，接受传统教育，以及我校分期分批的派年轻教师到外地学习、观摩等多种途径来提高教师的业务水平。

四、关于“三公”经费支出说明

广水市委党校2019年“三公”经费年初预算数110000元，三公经费支出总额92657元，其中：因公出国组次及人数为0,公务用车购置为0，公务用车保有量为0，公务用车运行费为0，国内公务接待支出92657元，接待批次186批，接待人数1323人，与上年“三公”经费支出数95196元相比减少2539元，原因为接待活动减少。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度日常公用经费支出66.61万元，比年初预算数减少19.64万元，降低22.7%。主要原因是：加大支出控管力度，落实过紧日子要求压减日常公用经费等19.64万元支出。

六、关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额12.12万元。其中：政府采购货物支出12.12万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明：截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、其他用车主要是……单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及整体绩效支出（5个项目）资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，市委党校总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末基本无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

2019年党校绩效评价.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度单位部门决算中无项目绩效

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

（2）强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

（3）强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

 2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）强化绩效理念，推进了评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。

（2）强化事前准备，提升评价质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，切实提高评价质量。

（3）强化结果应用，巩固评价成效。进一步严格问题整改落实，加强评价结果与预算安排挂钩的工作力度的基础上，推动完善财政支出。

广水市市委党校2019年度部门决算公开表.pdf

广水市市委党校