公    开    目    录

一、决算单位概况

二、名词解释

三、决算收支增减情况说明

四、关于“三公”经费支出说明

五、关于机关运行经费支出说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于政府性基金情况的说明

九、关于2019年度决算绩效情况的说明

一、预算单位概况

（一）广水市招商服务中心主要职能

1、贯彻执行上级关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟制订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。

2、研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

3、组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

4、根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、随州市举办的经济合作活动。

5、负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。

6、负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

7、负责拟订全市招商引资年度责任目标、承担统计分析工作；会同有关部门对招商引资工作进行督办和年度考核，对全市招商项目建设进展情况进行跟踪督办，推进项目建设进程。

8、负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

广水市招商服务中心预算组成单位有：广水市招商服务中心本级。

广水市招商服务中心总编制人数12人，其中：事业编制12人。在职实有人数15人，其中：事业编制13人，工勤编制2人。离退休人员9人，其中：退休9人。

二、名词解释

  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

本年度“三公"经费支出总额28.04万元。其中：国公出国0批次0人，公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆，公务用车运行费0元，公务接待费28.04万元。国内公务接待476批次4753人次。较上年增加1.59万元，主要原因是招商活动增加。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市招商服务中心 2019 年度机关运行经费支出14.25万元，其中：办公费2.75万元、印刷费1.98万元、电费1.5万元、维修费0.36万元、培训费0.25万元、劳务费1.3万元、工会经费3.51万元、其他交通费用2.6万元。2019年度机关运行经费决算数比年初预算数减少1.62万元，降低10%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

五、关于政府采购支出说明

2019 年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出 0.76万元，由于2019年机构改革，购置办公桌椅、柜子、家具。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

    七、决算收支增减变化情况说明

    2019年部门决算收入258.94万元，较上年减少121.12万元，主要减少原因人员变化跟调资增加；

    2019年部门决算支出271.24万元，较上年减少97.64万元，主要减少原因人员变化跟调资增加。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市招商服务中心对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金64万元。

广水市招商服务中心2019年财政预算支出项目绩效目标自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

广水市招商服务中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

招商活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为60.55万元，完成预算94.6％。主要产出和效益：一是成立8个招商专班，举办3次小型招商推介会，编制20个对外推介项目；二是引进一澄科技、空调配件产业园、昌源纺织、通讯滤波器来广水投资，在随州日报、广水电视台、广水电台、随州编钟之声等宣传多次广水招商引资报道；三是招引项目为广水居民提供就业机会。发现的问题及原因：一是推介活动的实效性不及预期；二是有些目标任务的指标还不够细化。下一步改进措施：一是有效利用资源，创新方式方法；二是细化目标任务，责任到具体股室。

广水市招商服务中心2019年部门整体支出绩效自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。

1.明确责任，理顺各股室对绩效管理的职责和义务;

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

3.强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实;

4.用绩效评价工作来规范业务工作和指导业务工作，完善业务工作，及时发现工作中的疏漏，及时补救和更正。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

1.明确责任，理顺各股室对绩效管理的职责和义务;

2.提高素质，开展绩效工作人员理论学习和实操培训;

3.强化审核，致力绩效目标设置更客观合理，评价结果更客观真实;

4.用绩效评价工作来规范业务工作和指导业务工作，完善业务工作，及时发现工作中的疏漏，及时补救和更正。

广水市招商服务中心.pdf

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