一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市融媒体中心主要职能：　

1.组织和开展全市融媒体（广播电视）的新闻宣传工作，加强全市广播电视阵地管理。

2.负责全市范围内中央、省、市各级广播、电视节目的无线覆盖；负责融媒体中心（广播电视台）传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大本级广播、电视、网络、新兴媒体节目的传输覆盖率。 

3、协调和落实全市融媒体（广播电视）的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的管理和维护等方面的工作，推进技术进步，努力提升融媒体（广播电视）的科技含量和水平。

（二）部门预算单位构成

广水市融媒体中心从预算单位构成看，广水市融媒体中心预算包括：广水市融媒体中心本级预算。

广水市融媒体中心机构设置及人员情况详细说明：现有编制119名，实有119人，其中：在编在职52名，无编在职48名，退休19名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

本部门2019年“三公”经费支出合计9.14万元，全年预算数为19万元，实际支出数较全年预算数有所减少，其中“因公出国（境）费”支出0万元，全年预算数0万元，支出数与预算数无变化；“公务用车购置及运行费”支出0.92万元，全年预算数1万元，实际支出数较全年预算数减少0.08万元，“公务接待费”支出8.22万元，共接待205批次、1496人，全年预算数18万元，实际支出数较全年预算数减少9.86万元，“三公”经费减少是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。本单位为新增单位，无与上年对比数。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 236.15万元，比年初预算数增加52.55万元，增长28%。机关运行经费支出增加主要原因是：本年度开展多次群众性文化娱乐社会活动，租赁费及劳务费等有所增加。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 34.6 万元，其中：政府采购货物支出 34.6 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 18.8 万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额15.8万元，占政府采购支出总额的46%。

六、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金89.4万元，占一般公共预算项目支出总额的11％。从评价情况来看，较好的完成了各项宣传任务，确保中央政令畅通，有序推进了“云上广水”移动政务新媒体平台建设，做好了广水市政府网站、政务信息的发布。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，推进广播电视事业、产业全面发展；继续推进“云上广水’移动政务新媒体平台建设，打造全市新闻+政务+服务的新媒体产品汇集平台，做到随时随地看广水，服务广水经济社会各项事业发展。完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通；不断提高广播电视节目制作质量。

广水市融媒体中心2019绩效考核评价.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.4万元，执行数为81万元，完成项目全年预算91％。主要产出和效益：一是新闻发稿条数年终完成条数4590条，完成各项宣传任务，确保中央和省政令畅通；二是各类节目优质高效播出，引领了社会正确舆论导向，服务广水经济社会发展社会反响好。发现的问题及原因：一是现有策、采、编、发设备老旧，硬件建设投入不足，设备更新换代滞后；二是少数新闻及信息发布不及时，采编从业人员新闻意识有待提高 。下一步改进措施：一是加大改革力度、理顺机制体制。二是不断开源节流，加大硬软件设的投入；二是加强新闻宣传从业人员培训，不断提高专业素质。

2019年度云上广水项目绩效目标自评.pdf

2019年度新闻信息采集项目绩效目标自评.pdf

2019年度政府网站项目绩效目标自评.pdf

2019年度广播电视设备项目绩效目标自评.pdf

2019年度广播电视设备项目绩效目标自评.pdf

1、2019年度云上广水项目绩效目标自评综述：“云上广水”运营项目当年当年预算35万元。项目年终完成发稿4590条，其中广水本土新闻2500条以上，阅读量200万人次，参与转播全省各类活动40余场，时长50小时以上。完成各项宣传任务，确保政令畅通；保证电视节目优质高效播出；提高节目制作质量，提高“云上广水”的影响力，项目支出达到预期。

2、2019年度新闻信息采集项目绩效目标自评综述：新闻信息采集项目当年预算11万元，项目年终完成采编播出各类新闻4000条，其中图像新闻2000条，口播新闻2000条。上送央视各频道播出新闻2条；上送省台各频道（长江云）播出60条。上送随州台（云上随州）播出300条。提高主流媒体的引导力，影响力，公信力。对内助力广水经济社会各项事业的发展，对外宣传推介宣传好广水的良好形象，提高广水的美誉度，项目支出达到预期。

3、2019年度政府网站项目绩效目标自评综述：政府网站工作经费项目当年预算11万元，项目年终完成各类宣传条数1738条，开展政府网“在线访谈”6期，与网民互动交流答题解惑。做好广水市政府网站、做好广水市政府网站新闻宣传工作，增强了政民互动，项目支出达到预期。

4、2019年度广播电视设备设备维修项目绩效目标自评综述：广播电视设备设备维修项目当年预算11万元，保证广播节目正常优质播出，光纤租赁费及广播录制传输发射播出设备运行日常维护，平均业务处理效率提高，项目支出达到预期。

5、2019年度播音主持项目绩效目标自评综述：播音主持项目当年预算5万元，招聘选拔播音主持人1人，提升了广水宣传的影响力，社会反响好，社会满意度高，项目支出达到预期。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

“云上广水”运营项目当年当年预算35万元。项目年终完成发稿4590条，其中广水本土新闻2500条以上，阅读量200万人次，参与转播全省各类活动40余场，时长50小时以上。政府网站工作经费项目当年预算11万元，项目年终完成各类宣传条数1738条，开展政府网“在线访谈”6期，与网民互动交流答题解惑。新闻信息采集项目当年预算11万元，项目年终完成采编播出各类新闻4000条，其中图像新闻2000条，口播新闻2000条。上送央视各频道播出新闻2条；上送省台各频道（长江云）播出60条。上送随州台（云上随州）播出300条。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

努力完成各项宣传任务，确保政令畅通；保证电视、广播节目优质高效播出；提高节目制作质量，提高“云上广水”影响力，做好广水市政府网站、广水市政府网站新闻宣传工作，增强政民互动，使项目支出达到预期。

广水市融媒体中心2019年度部门决算公开表.pdf

八、2019年汇总决算及增减变化说明

广水市融媒体中心2019年收入1369.21万元，其中：财政拨款收入851.38万元，其他收入517.83万元；2019年共支出1239.14万元，其中财政拨款支出806.52万元（工资福利支出685.23万元；商品和服务支出91.11万元；对个人和家庭的补助0.57万元；项目支出29.61万元），其他资金支出432.62万元。本单位为新增单位，无与上年对比数。

广水市融媒体中心