一、预算单位概况

（一）主要职能

市机关事务服务中心主要负责：

1、负责省直机关事务管理，保障，服务工作。组织起草机关事务管理相关地方性法规，省政府规章草案并组织实施。

2、组织拟订省机关后勤体制改革政策，制度并监督实施。研究指导机关事务改革与发展。

3、负责省级党政机关和事业单位公务用车管理工作。指导监督市县公务用车管理工作

4、负责省级党政机关办公用房统一管理工作。指导监督市县党政机关办公用房管理工作。

5、负责省直机关房地产管理有关工作，拟订制度办法并组织实施。

6、指导推进全省公共机构节约能源工作。监督管理省级公共机构节能工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传，教育，培训等工作。

7、负责在汉省直单位及部分中央在汉单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革和住房保障政策并组织实施。

8、负责指定的生活区服务管理相关工作。

9，负责市州和省外政府驻汉办事机构的管理和协调工作。

10、指导所属事业单位为省直机关提供餐饮，供暖，会务，幼教，园林绿化，物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

广水市机关事务服务中心从预算单位构成看，机关事务服务中心预算仅本级预算，无二级单位。

市机关事务服务中心机构设置及人员情况详细说明：广水市机关事务服务中心单位总编制人数26人，其中：行政编制15人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数36人，其中：行政编制15人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理15人)。离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费支出表支出情况，经费支出总额2.61万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费2.61万元。与全年预算数进行对比，分别减少9.39、0、0、9.39万元，分别减少78%、0%、0%、78%。与年初预算相比减少的原因是，进一步制度规范“三公”经费支出要求，对因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量严格管理，国内公务接待进一步压缩，当年公务接待60批次，接待人数475人。

    四、决算收支增减变化情况说明

   机关事务服务中心2019年收入决算为625.73万元，较上年减少78.26万元，原因是落实过紧日子要求压减。支出630.27万元，较上年减少了44.37万元，原因是落实过紧日子要求压减。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度日常公用经费支出183.9万元，比年初预算数减少18.4万元，降幅9.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费、培训费、会议费18.4万元支出。

六、关于政府采购支出说明

   本部门 2019 年度政府采购支出总额13.95万元，其中：政府采购货物支出 13.95 万元。授予中小企业合同金额 13.95万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额13.95万元，占政府采购支出总额的 100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

七、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明:截至 2019 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及整体绩效支出630.27万元，占一般公共预算支出总额的100％。从评价情况看，整体支出绩效评价，较好地完成了本单位年初制定的工作目标和任务。根据《关于对广水市2019年度财政支出绩效目标开展绩效评价的通知》（广财发〔2019〕99 号）文件，并积极同市财政局衔接，我部确定了自评的内容，安排专人开展自评工作，认真填写自评表，撰写形成自评报告。

单位整体支出绩效评价综述：从单位整体支出绩效评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与市委、市政府重点工作任务相结合，做到支出为“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结”的部门职能服务，保障了2019年整体绩效目标的顺利实现。

 2019年度广水市机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度单位部门决算中无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

（1）为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。机关后勤保障工作无重大失误，服务对象满意率达到80%以上。

（2）确保全市公共机构能源消耗下降3%以上。

（3）公务用车管理每月明察暗访不低于2次，查获疑似线索全部移交市纪检部门处理。

（4）按照《办公用房管理条例》，加强对全市办公用房管理，每年抽检单位不低于20个，对超面积办公用房整改率达到100%。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）为市委、市政府机关提供后勤保障，确保机关工作正常运转。机关后勤保障工作无重大失误，服务对象满意率达到80%以上。

（2）确保全市公共机构能源消耗下降3%以上。

（3）公务用车管理每月明察暗访不低于2次，查获疑似线索全部移交市纪检部门处理。

（4）按照《办公用房管理条例》，加强对全市办公用房管理，每年抽检单位不低于20个，对超面积办公用房整改率达到100%。

广水市机关事务服务中心.pdf

　　九、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

 2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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