一、预算单位概况

（一）主要职能

广水市供销合作社联合社主要负责

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、制定全市供销社的发展战略和规则，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4、参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

7、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

8、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。

（二）部门预算单位构成

广水市供销合作社联合社从预算单位构成看，广水市供销合作社联合社预算包括：广水市供销合作社联合社本级预算。

广水市供销合作社联合社机构设置及人员情况详细说明：2019年内设广水市供销合作社联合社。现有编制20，实有18，其中：在编在职18，借调人员0名。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

本单位“三公”经费支出总额4.36万元，占公用经费的13%，年初预算57700,较上年支出减少2.36万元。“三公”经费支出全为公务接待费，无公务用车运行费，出无因公出国（境）人数,无公务用车购置数及保有量,国内公务接待总共115批次，共计约623人。

四、关于机关运行经费支出说明

本单位 2019 年度机关运行经费支出 24.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少20.66万元，增长降低45%。主要原因是：年初预算将工会经费与福利费列入公用经费,但决算时将工会经费与福利费列入人员经费中。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、关于政府采购支出说明

各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出 1.5万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

六、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋价值4146849.25元，共有车辆0辆,单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；其他固定资产4969319.97元。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，单位所设立的整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是符合部门“三定”方案确定的职责；是符合部门制定的年度工作规划。单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标基本清晰、可细化分解为具体的工作任务，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的计划数基本相对应；与本年度部门预算资金大致相匹配。

2019年度广水市供销合作社联合社整体支出绩效自评表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2019年无项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

已应用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

无。

供销社2019部门决算.pdf

七、关于2019年度列出空表的说明

本年度无政府性基金决算，列出空表特此说明。

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