一、预算单位概况

（一）主要职能

（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管； 

（2）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；     

（5）财政预算编制、执行及管理。

（二）部门预算单位构成

广水武胜关财政所从预算单位构成看，独立核算事业单位1个。

广水武胜关财政所机构设置及人员情况详细说明：2020年内实有人数为21人，其中在职16人，内退5人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

    2019年“三公"经费支出总额9.65万元。其中：出国公出国0批次，公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆，公务用车运行费2.98万元，公务接待费6.67万元，国内公务接待155批次1058人次。“三公”经费支较上年减少2.36万元， 减少的主要原因是严格压缩“三公”支出。

    四、关于机关运行经费支出说明

（1）2019年财政收入352.97万元，其中：财政拨款收入344.05万元，其它收入8.92万元。

（2）2019年实际支出总额356.67万元，与收入基本持平。 2019年一般公共预算财政拨款收入344.05万元，支出344.05万元。按经济分类：工资福利支出309.57万元，商品服务支出32.89万元：其中办公费5.04万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0.8万元,公务接待费6.67万元、维修（护）费0万元、劳务费2.6万元、委托业务费10.21万元、工会经费3.6万元、公务用车运行费2.98万元、办公设备购置0.99万元。

五、关于政府采购支出说明

武胜关财政所 2019 年度政府采购支出总额0.99 万元，其中：政府采购办公设置支出0.99万元、

六、关于国有资产占用情况说明

2019年武胜关财政所资产总额为25万元。

资产类：固定资产13.5万元，库存现金11.5万元，负债类：负债合计0万元，净资产25万元。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

    八、决算收支增减变化情况说明

    2019年部门决算收入352.97万元，较上年减少82.16万元，减少主要原因是压缩一般性支出；

    2019年部门决算支出356.67万元，较上年减少73.17万元，减少主要原因是压缩一般性支出。

    九、关于2019年度预算绩效情况的说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

1.项目绩效目标已完成。

2.本单位整体支出绩效目标已实现。

武胜关财政所绩效自评表.pdf

  （二）部门决算中项目绩效自评结果 

1、存在的主要问题及原因

一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际，二是部门单位内部控制制度不完善，资金支出随意，三是公用经费定额标准体系不健全，项目支出被挤占，四是部门对下属单位管理不规范，财务缺乏监督。

2、解决问题的措施

为进一步规范部门预算执行，充分发挥公共财政的效益，预算改革任重而道远，对现阶段出现的问题，应着重从体制机制层面寻求解决对策。

一是增强预算编制的科学性和可行性，二是建立健全部门单位内部控制制度，三是建立完善的公用经费定额标准体系财务监督。

  （三）绩效评价结果应用情况

在今后工作中，我们进一步拓宽理财思路增强财政保障能力，规范收支行为，确保基本需要，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会治安稳定，促进农村经济和社会事业健康发展，开创我镇财政工作的新局面。

广水市武胜关财政所2019年部门决算公开表.pdf

广水市武胜关财政所